传媒内参导读：传媒内参—主编温静对电视台今年部门预算情况进行了梳理汇总，电视台2020如何花钱?
来源：传媒内参—主编温静
综合自视界网、东北新闻网等
今年以来，各广电台已经积极推进部门预算公开。
依据规定，广电机构在进行预算公开时，公开的内容包括本部门本单位职责、机构设置、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。因此，这些公开信息也成为外界了解广电机构运营情况的窗口。传媒内参—主编温静对电视台今年部门预算情况进行了梳理汇总，电视台2020如何花钱?
中央广播电视总台2020年部门预算
一、关于2020年部门收支预算情况的总体说明
中央广播电视总台2020年部门收支总预算为270734.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入203883.91万元，其他收入102万元，上年结转 66749.07万元；支出包括：外交支出1020万元，文化旅游体育与传媒支出262513.80万元，卫生健康支出53.1万元，住房保障支出7148.08万元。
二、关于2020年部门收入预算情况说明
中央广播电视总台2020年部门收入预算270734.98万元，其中：上年结转 66749.07万元，一般公共预算拨款收入203883.91万元，其他收入102万元。
三、关于2020年部门支出预算情况说明
中央广播电视总台2020年部门支出预算270734.98万元，其中：基本支出 8886.29万元，项目支出261848.69万元。
四、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中央广播电视总台2020年财政拨款收支总预算为270632.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，其中本年收入203883.91万元，上年结转66749.07万元。支出全部为本年支出，其中外交支出1020万元，文化旅游体育与传媒支出262513.80万元，卫生健康支出53.1万元，住房保障支出7046.08万元。
五、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款总体情况
中央广播电视总台2020年一般公共预算当年拨款年初预算203883.91万元，比2019年执行数减少80467万元，减少28.30%。2020年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了广播电视运行保障等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
外交支出1020万元占0.5%，文化旅游体育与传媒支出196090.81万元，占 96.18%，主要用于广播电视运行保障；卫生健康支出53.1万元，占 0.02%；住房保障支出6720万元，占3.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．外交支出1020万元，较2019年执行数增加1020万元。主要原因：亚洲合作资金增加。
2．文化旅游体育与传媒支出196090.81万元，较2019年执行数减少81307万元，减少29.31%。主要原因：一次性项目支出减少。
3．卫生健康支出53.1万元，与2019年执行数持平。
4．住房保障支出6720万元，较2019年执行数减少180万元，减少2.61%。主要原因：购房补贴减少。
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
中央广播电视总台2020年一般公共预算基本支出6720万元，全部为人员经费。包括：津贴补贴2220万元，住房公积金4500万元。
七、关于2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
中央广播电视总台认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”精神，从严控制“三公”经费预算，2020年部门预算中无财政拨款安排的“三公”经费支出。
八、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
中央广播电视总台2020年无政府性基金安排的支出。
九、预算绩效情况说明
2019年实行绩效目标管理的项目39个，涉及一般公共预算拨款277450.91 万元；部门评价项目14个，涉及一般公共预算拨款132197万元。2020年实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算拨款197163.91万元；部门评价项目4个，涉及一般公共预算拨款1020万元。
十、亚洲合作资金项目支出绩效目标表
北京广播电视台2020年财政预算
一、2020年收入及支出总体情况
(一)、收入预算说明
2020年收入预算454359.57万元，比2019年518215.34万元减少63855.78万元，下降12.32%。其中：财政拨款158000万元，比2019年166898.99万元减少8898.99万元，原因是由于中华世纪坛艺术馆的管理关系已从北京广播电视台划出，其预算自2020年起不再纳入本部门预算；统筹使用结余资金安排预算36822.04万元，比2019年44001.24万元减少7179.2万元，主要是本部门2020年减少了使用结余资金安排预算；其他资金259537.52万，比2019年307315.11万元减少47777.59万元，主要是广告收入的下降。
(二)、支出预算说明
2020年支出预算454359.57万元，比2019年518215.34万元减少63855.77万元，下降12.32%。其中：
1、基本支出预算436668.49万元，占总支出预算96.11%，比2019年407038.41万元增加29630.08万元，增长7.28%，原因是自2020年起北京广播电视台按照新的行业定额标准编制部门预算。
2、项目支出预算17691.08万元，比2019年111176.93万元减少93485.86万元，下降84.09%，原因是减少了落地覆盖项目、国际设计周项目和中华世纪坛艺术馆的项目。部门预算项目主要为第十届北京国际电影节、北京榜样项目经费等。
二、主要支出情况
2020年项目支出的方向和重点是做好新形势下宣传思想工作，围绕重要事件、重要节点做好重大主题宣传报道。提升节目品质，推进内容创新，保障安全播出，全面提升媒体传播力、引导力、影响力和公信力。
2020年项目支出合计10406.99万元。主要包括：第十届北京国际电影节、北京电视台媒资编目项目和北京电台发射台电缆更换工程(延续)等。
三、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京广播电视台部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算16.95万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少7.41万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数16.95万元，与2019年预算数16.95万元持平，2020年因公出国(境)费用主要用于北京国际电影节外事管理项目。
2、公务接待费。本单位2020年无财政拨款安排的公务接待费预算。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2019年预算数7.41万元减少7.41万元，主要原因：由于中华世纪坛艺术馆的管理关系已从本台划出，其预算自2020年起不再纳入本部门预算。
四、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京广播电视台部门政府采购预算总额16972.69万元，其中：政府采购货物预算315.2万元，政府采购工程预算1008.05万元，政府采购服务预算15649.44万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京广播电视台填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10406.99万元，占全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京广播电视台共有车辆524台，12,370.40万元；单位价值50万元以上的通用设备1518台(套)、258240.23万元，单位价值100万元以上的专用设备8台(套)、2725.06万元。
湖北广播电视台2020年部门预算
一、2020年部门预算收支增减变动情况
1.收入预算情况
2020年部门预算总收入82406.41万元，其中本年收入82315.11万元，上年结转91.3万元。预算总收入较上年增长41278.29万元，主要是2020年预计湖北广电传媒基地项目实施，预计支出38865万元。由以下几方面组成：
（1）财政补助收入32343.36万元，较上年增长1408.86万元。其中基本经费18676.36万元，较上年增长147.86万元，主要是人员经费定额补助标准提高；项目经费13667万元，较上年增长1261万元，主要是湖北广电传媒基地项目取得省发改委补助2000万元；
（2）事业收入39394万元，较上年增长35125万元，主要是湖北广电传媒基地项目加紧实施，2020年从湖北长江广电传媒集团调剂10865万元广告收入用于偿还项目地方债本金和利息，同时将传媒基地项目预计可取得新增地方债资金1亿元、发改委专项补助1.6亿元，暂列入事业收入；
（3）台本级创收收入补助给所属二级单位的部分5076.45万元，较上年减少115万元，主要是厉行节约，进一步压减所属单位事业经费；
（4）其他收入1.3万元，主要是利息收入；
（5）经营收入5500万元，主要是台所属后勤服务中心食堂、医务室经营收入，由于上年计入事业收入，造成与上年预算数差异较大；
（6）上年结转91.3万元，主要是龟山发射台、随州发射台上年结转专项收入。
2.支出预算情况
2020年部门预算总支出82406.41万元，较上年增长41278.29万元，主要是2020年预计湖北广电传媒基地项目实施，预计支出38865万元。
（1）人员经费27091.49万元（含经营性资金），较上年增长3054.49万元，主要是本台2019年已进入社保，新增在职人员社保经费，在职人员经费较上年增长4543.46万元；同时退休费由社保发放，退休费较上年减少1525.11万元。
（2）机关日常运行经费情况说明
全台机关日常运行经费4682.92万元（资金来源为经营性资金），较上年增长527.94万元，主要是台后勤服务中心经营收入增长，相应的经营支出增加。具体包括：办公费119.1万元、水电费1232万元、邮电费16.6万元、物业管理费118.71万元、劳务费79.2万元、其他交通费用437.16万元、公务用车运行维护费38.1万元、差旅费171.86万元、维修维护费581.6万元、会议费0.2万元、培训费23.1万元、公务接待费7.65万元、工会会费81.45万元、福利费22万元、印刷费6万元、租赁费1.6万元、其他商品和服务支出800.57万元、其他资本性支出946万元。
本台除广播电视学校部分维修维护费和其他资本性支出来源于行政事业单位国有资产收益拨款和非税收入外，其余全部来源于经营性资金，而本台“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只包括财政性资金，故“一般公共预算基本支出公开表”中“商品和服务支出”只反映62.88万元。
（3）“三公经费”情况说明
2020年部门预算“三公”经费45.95万元，较上年减少12.5万元，减幅21%。其中公务用车运行费38.1万元，较上年减少5.5万元；公务用车购置费预算为0；公务接待费7.65万元，较上年减少1万元，减幅11%，预计公务接待批次100次，人次1000人；因公出国费0万元。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。本台“三公经费”支出未使用财政资金，资金来源全部为经营性资金，故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。
（4）项目支出50632万元，较上年增长37732万元，主要是2020年预计新增湖北广电传媒基地项目支出38865万元，本年专项分别为：
①广播电视传输覆盖及运行维护经费11667万元，用于湖北卫视的全国覆盖、广播电视高清改造及运行维护，与上年持平；
②湖北广电传媒基地建设项目38865万元，其中偿还地方债本金和利息10865万元。资金来源为经营性广告收入10865万元，已取得省发改委2020年预算内投资2000万元，预计新增地方债1亿元，预计向省发改委争取专项补助1.6亿元，其他资金缺口根据项目建设情况由台（集团）经营性资金弥补；
③不可预见费100万元。
二、政府采购执行情况说明
2020年本台政府采购预算为7369.72万元，其中购买服务7000万元，为湖北卫视传输覆盖项目；其他采购事项369.72万元，主要为日常零星采购。
三、国有资产占用情况
本部门共有车辆194辆，其中，一般公务用车17辆、其他用车177辆，其他用车主要是新闻采访车、转播车及技术用车；单位价值50万元以上通用设备17台，单价100万元以上专用设备47台。
辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2020年度部门预算
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2020年辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
(一)收入预算69088.9万元，包括：
1.财政拨款收入18088.9万元；
2.中央提前告知转移支付资金1000万元；
3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入49997.9万元；
4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入2.1万元。
(二)支出预算69088.9万元，包括：
1.基本支出15387.8万元；
2.项目支出53701.1万元。
在支出预算69088.9万元中，政府采购支出2530万元，债务支出12943万元，政府购买服务支出0万元。
2020年预算收支比2019年减少42172.5万元，减少的主要原因为：2020年辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)推进事业单位企业化管理，实行频率、频道制，即：频率、频道分别成立公司，独立运营，独立核算。
二、机关运行经费安排情况
2020年辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)机关运行经费预算为0万元。主要原因：辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)为全额拨款事业单位，不安排此项经费。
三、政府采购情况
2020年辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)安排政府采购预算2530万元，其中货物130万元，服务2400万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2020年，辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)财政拨款安排的“三公”经费预算为450.5万元，比2019年减少32.6万元，下降6.75%。其中：
1.因公出国(境)费56.5万元，比2019年减少24万元，下降29.81%。主要原因为按照中央及省委、省政府有关要求，严格控制“三公”经费支出，适当压缩支出。
2.公务接待费10万元，比2019年减少8.6万元，下降46.24%。主要原因为：按照中央及省委、省政府有关要求，严格控制“三公”经费支出，适当压缩支出。
3.公务用车购置及运行费384万元(其中：公务用车购置费0万元，比2019年减少(增加)0万元；公务用车运行费384万元，比2019年减少(增加)0万元)，比2019年减少(增加)0万元。
五、国有资产占用情况
辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)2020年应编制部门(单位)整体绩效目标共4个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共4个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共2个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共2个，涉及资金1978万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。
重庆广播电视集团（总台）2020年部门预算
一、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数12,715.09万元，其中：一般公共预算拨款10,184.09万元，其他收入2,531万元。收入较去年增加5,644.98万元，主要是将原列入文旅委的媒体融合专项经费4,350万元纳入年初预算、广播电视发射新塔建设项目新增500万元、区县融媒体项目150万元、其他收入增加666万元（集团对技术中心的补助）。
（二）支出预算：2020年年初预算数12,715.09万元，其中：文化旅游体育与传媒支出11,433.8万元，社会保障和就业764.1万元，卫生健康支出278.32万元，住房保障238.87万元。支出较去年增加5,644.98万元，其中基本支出增加807.48万元，主要是离退休补助和在职人员工资福利、社保、医疗等费用的增加；项目支出增加4,837.5万元，主要是将原列入文旅委的媒体融合专项经费4,350万元纳入年初预算后项目支出也相应增加、广播电视发射新塔建设项目新增500万元、区县融媒体项目150万元，常规项目经费又按2019年财政要求统一调减166万元。
二、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入10,184.09万元，一般公共预算财政拨款支出10,184.09万元，比2019年增加4,978.98万元。其中：基本支出2,182.55万元，比2019年增加141.48万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加，主要用于保障技术中心在职人员工资福利及社会保险缴费，集团本部及技术中心离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8,001.54万元，比2019年增加4,837.5万元，主要原因是将原列入文旅委的媒体融合专项经费4,350万元纳入年初预算、广播电视发射新塔建设项目新增500万元、区县融媒体项目150万元，其它主要用于媒体融合及广播电视发射塔新建等项目。
本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算110万元，比2019年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无增减；公务接待费30万元，比2019年减少8万元，主要原因是财政预算调减；公务用车运行维护费80万元，与2019年相比无增减；公务用车购置费0万元，与2019年相比无增减。
四、其他重要事项的情况说明
1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位2020年无政府采购项目。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8,001.54万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆21辆，其中一般公务用车21辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
大连新闻传媒集团2020年部门预算
一、2020 年部门收支预算情况
2020年收入预算26,516.24万元，比2019年增加19,218.53万元。其中：财政拨款收入26,516.24万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。2020 年支出预算26,516.24万元，比2019年增加19,218.53万元。其中：人员经费20,327.71万元，日常公用经费1,290.99 万元，部门预算专项经费4,897.54万元，提前告知专项经费0万元。
二、2020 年财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收入预算26,516.24万元，比2019年增加19,218.53万元。其中：一般公共预算收入26,516.24万元，政府性基金收入0万元。2020年财政拨款支出预算26,516.24万元，比2019年增加19,218.53万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费20,327.71万元，日常公用经费1,290.99万元，部门预算专项经费4,897.54万元，提前告知专项经费0万元。
三、2020 年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2020年一般公共预算支出26,516.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出增加 19,218.53 万元，增长263.4%。主要原因2020年将大连新闻传媒集团本部纳入一般公共预算范围。
（二）一般公共预算支出结构
2020年一般公共预算支出 26,516.24 万元，主要用于以下方面：
1、文化旅游体育与传媒支出20,748.34万元，比2019年预算增加14,461.23万元，增长230.0%。主要原因：2020年将大连新闻传媒集团本部纳入一般公共预算范围。
2、社会保障和就业支出2,867.75万元，比2019年预算增加2,493.66万元，增长666.6%主要原因：2020年将大连新闻传媒集团本部纳入一般公共预算范围。
3、卫生健康支出867.77万元，比2019年预算增加604.68万元，增长229.8%。主要原因：2020年将大连新闻传媒集团本部纳入一般公共预算范围。
4、住房保障支出2,032.38 万元，比2019年预算增加1,658.96万元，增长444.3%。主要原因：2020年将大连新闻传媒集团本部纳入一般公共预算范围。
四、2020年一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出21,618.7万元，包括人员经费20,327.71万元，日常公用经费1,290.99万元。其中：
1、工资福利支出19,593.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金和基本医疗保险等方面的支出；
2、商品和服务支出1,259.87万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费和维修（护）费等方面的支出；
3、对个人和家庭的补助749.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助和救济费等方面的支出；
4、资本性支出15.6万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。
五、“三公”经费预算情况说明
大连新闻传媒集团2020年“三公”经费财政拨款预算为82.14万元，包括大连新闻传媒集团本部以及下属 7 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算增加30.44万元。
其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2019年预算增加0万元，2020年大连新闻传媒集团无出国安排。
公务接待费预算0.4万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算减少0.6万元，主要原因是部门及下属各单位进一步减少公务接待活动。
公务用车购置及运行费预算81.74万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费81.74万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算增加31.04万元，主要原因是2020年将大连新闻传媒集团本部纳入一般公共预算范围。
六、政府性基金预算支出情况
2020年度本部门无政府性基金预算。
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