以下为货品调拨流程制度，具体的操作大家可以根据自身情况进行微调或者改进

内容如下：

为了规范各店铺的调拨货品流程，明确分清各部门的职责，现制定如下规定：

1、直营货控小组负责每周二、周五跨地区的货品调拨，区域经理要在调货前提出自己区域 的货品需求(会优先考虑)，直营货务主管的调货计划必须由直营部经理／助理审批，没有经直营部经理／助理审批调货计划，扣直营货务主管1分。

2、直营店铺日销售要在当天录入系统；商品部在货控小组安排跨地区调拨货品当天中午1 2：00前完成仓库出货给店铺的电脑店铺收货和销售数据更新，因数据没有及时更新以导致货品调拨有误的，扣对应区域负责人1分。

3、区域经理／助理可于周一和周四中午1 2：00后安排同城店铺的货品捎售、断码、归码等情况的货品调拨，其他时间的同城调拨必须先经过直营货务主管同意，区域经理／助理安 排的同区调拨单必须在下午3：00日订签批好交直营货品调拨专员跟进，在此时间后提交 给直营货品调拨专员的调拨单会在第二个工作日处理。在周一、周三除外的其他时间进行同城市调拨而没有通过直营货务主管同意的或多周不进行同城货品调拨的，扣区域经理/助理1分。

4、需跨城市调拨货品，则由直营区域经理／助理填写调货申请表交直营货务主管协调确定调出店铺，未经直营货务主管同意私自跨城市调拨货品的，扣区域经理／助理1分。

5、店铺在节假日、急需货品时的同城货品调拨需经区域主管/经理同意。跨区则需经直营部 经理／助理的同意先行调拨，并需在两天内补填调拨申请表交直营货品调拨专员，顾客特 订急需货品且在直营货品体系内无货需向特许部/店铺调出货品，则由直营区域经理填写 调货申请表交商品部直营货务主管协调，在收到调拨单的当天将调拨决定交直营货品调拨专员跟进店铺调拨，没有提交调拨申请表给直营货品调拨专员跟进的扣区域主管／经理／助理1分，直营货品调拨专员因此无法跟进导致失货的，责任由区域主管／经理／助理承相。

6、特许部向直营部／店铺调出货品，则由特许经理／主管填写调货申请表交商品部直营货物主管协调，直营货务主管统一在当天下午4 ： 00回复(客人在店等回复的除外)，特许部没有提交调货申请表到商品部协调，私自调拨自营部货品的，扣特许部经理／主管1分。

7、特许部通过商品部直营货务主管协调调拨的货品由调出所属直营区域经理签名确认货品 调拨，并对存有疑问的调拨递交给直营部经理裁决，未经直营部经理／区域经理同意，私 自调拨直营部店铺的货品，扣商品部负责人1分。

8、直营货控小组填写好的调拨单必须在当天中午1 2：00日，前交直营货品调拨专员跟进，直营货品调拨专员半小时内交相关区域经理签批，各区域经理必须在当天下午3：00前完成 签批流程并返回直营货品调拨专员，直营货品调拨专员必须在当天下午4：30前将调拨 单传真到各店铺，没有按以上时间规定操作的，扣相关负责人1分。

9、店铺人员在收到直营部签署调拨单或在节假日直营部经理／助理／的电话通知当天安排发运货品并检查确保货品没有质量问题，(因任何原因不能按调拨单要求发出货品的要当天 [回复直营货品调拨专员跟进)，不按要求及时发运货品的，扣店铺人员1分。

1 0、有电脑的店铺在收到调货申请表当天下午5：30前必须在电脑丽晶系统做货品丽晶调出单并核对明细无误后审核，(因电脑故障等问题不能做单的要及时致电直营调拨专员跟 进)，没有按要求及时在电脑丽晶做单的或已审核单据的明细有误的，扣店铺人员1分。

1 1、店铺人员将随货品同行的出仓单和货运单当天FAX给直营调拨专员，不按要求及时传真单据的，扣店铺人员1分。

1 2、直营货品调拨专员在收到调货申请表的当天下午5：3 0 前完成无装电脑店铺的丽品调出货品确认，没有按要求及时在电脑丽晶做单的或已审核单据的明细有误的，扣直营货品调拨专员1分。

1 3、直营货品调拨专员在每天下午4：30前要确认直营部／店铺调给特许部的货品无误后交调货申请表到商品部当天下午5：3 0前完成丽晶店铺退货单和客户补货单，没有按以上述时间规定操作的，扣相关负责人1分。

1 4、直营货品调拨专员跟进调拨店铺的收货单，因没有及时跟进调入店铺是否收到货品而造成损失，责任由直营货品调拨专员承担，扣直营货品调拨专员1分。

1 5、店铺人员在收到调拨货品的当天需传真收／验货单到直营部调拨专员，不按要求及时传真收／验货单的，扣店铺人员1分。(特许调拨出现收货差异参照直营部收、退货差异处 理流程处理)，店铺没有及时FAX收／验货表给直营调拨专员跟进的，其中差异山店铺由自行承担。

1 6、有电脑的店铺在收到货品的当天必需在电脑丽晶系统核对无误后做货品丽晶调入收货 审核，不按要求及时做电脑货品调入单的，扣店铺人员1分。

l 7、没有收到货品或没有核对其中明细而白行审核单据的，扣店铺人员1分，而且要及时通 知直营货品调拨专员并跟进处理结果，否则责任由店铺自行承担。

1 8、直营货品调拨专员在收到店铺收货单核对无误，当大完成无装电脑店铺的丽晶调入收货审核，不按要求及时做电脑货品调入单的，扣直营货品调拨专员1分。

19、每周一次将调拨单／货运单／收货单交财务部归档，提供的店铺收货差异审批文件的当天进行丽晶账务处理，没有及时处理的，扣直营调拨专员1分。