【审核技巧】供应商质量管理体系审核检查表checklist

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供应商验厂checklist
S E CODE 评监步骤 评监细项 检查点 责任部门

综合性品质管理系统

3.1 1.问品保主管/公司负责人是否有ISO 9000合格证书 2.若有,检查合格证书是否在有效期间内

.有通过ISO9000合格证书且在有效期内(只要证书过期本题就零分) .合格证书限 .有效期 品质部或管理部
3.问是否有品质手册(尤其是非ISO 9000 工厂) .有品质手册子(非ISO 9000公司者要评定其内容符合ISO精神之程度) .发行日期/管理代表签章 .ISO符合度

4.并检查最近一次外部稽核报告

5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查记录

.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验证 .缺失点处理/有改善对策/改善结果
3.2

1. 请品保主管/公司负责人出示工厂组织图

2. 检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单位

3.9 1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉 处理流程 .有书面的客诉处理作业流程 .流程明确工业/审核 业务部
2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备 供查核 .有建立客诉管理档案 .客诉档案 业务部
3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史 档供查核 .有客诉产品分类的历史档案 .产品历史档案切/有对策 业务部
3.10 1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时 是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况 .管理者有用管制表来防止缺点问题再发的积极态度 .管制表/内容真确 品质部
2.进一步要求其拿出问题处理的记录 .问题点都有处理并有记录(1.问题点处理的程度以满意度来评量;2.没有对策) .记录详实略/均有对策 品质部
3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝问题再发的具体证据可供验证 有问题改善及防止问题再发的证据(注意问题处理完结之后是否有记取教训并开始根据先前有效的对策去防制问题点再发生 .改善证据/防止再发证据 品质部
原材料的进仓检验

4.1 1.问厂长/公司负责人,他们如何挑选配合的协力厂商 2.进一步问是否有建立合格的配合协办厂商名录 (如果公司/工厂成立在3年之内,则只验证成立期间 资料即可),如果有,请他们拿出来证明

最近三年历史,除非公司成立还不到三年 .资料要真确 采购部
2.紧接着问是否有书面的评核作业办法,如果有, 一并请他们拿出来 .有供应商评核办法 .有效性/有作业表单 .表单与办法相呼 采购部
3.要检查评核的执行是否与作业办法一致 .有确实依作业办法执行的记录 .执行记录/记录完整性 采购部
4.除检查执行记录,并要检查是否有定期考核记录 .有对协力厂商定期考核的记录 .定期考核记录/记录完整性 采购部
4.2 1.请品保主管/公司负责人出示采购单,要检查 采购单上的物料规格 .外购零件/材料采购单上有规格供参考(若只单纯清点数量本题无法得分,即N=0) .含尺寸,材质,颜色等 采购部
2.进一步问是否有零件承认书/报告,如果有,再问 是否必要的零物料都有承认书/报告(记得确认 文件的真实性和有效性 .有外购零件承认书/报告 .真实正确/该有都有 采购部
4.3 1.问品保主管/公司负责人是否有相关进料品质 证明(要注意证明文件是否真实正确以及有效)

.有相关进料品质证明文件 .文件真实正确有效 品质部
2.在检查进料品质证明时要确认是否各项物料证明 均有包括 .主要进料都有品质证明文件 .文件齐全度 品质部
4.4 1.问品保主管/公司负责人是否有待进料检验 2.如果有,请其拿出检验记录,检查时除要看记录的 填写是否有疏漏外 .有执行进料检验 .检验记录大光明 .记录填写无疏漏 品质部
3.更要进一步去了解他们检验的执行要求是否很确实 (评语栏要写上检验的重点,抽验的方法以及抽样数) .检验的执行要求很确实 .每批均有检验 .抽样一致性 .允收拒收标准明确 品质部
4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到 现场验证实际作业状况) .检验时有用确认样做辅助 .有确认样汇 .有清楚提标示 品质部
4.5 1.到现场检查进料的储存及搬运是否有防范遭受污染 (也要去注意其储放区域是否适当,及储放是否确实) .有防范遭受污染 .用帆布,塑胶袋等/用机板等/储放环境际上/储放确实 仓库部
2.并注意是否有防范遭受破损(检查时要注意其所使用的搬运机具是否牢靠,以及其堆叠时的各种保护措施) .有防范遭受破损 .搬运机具可靠/保护措施 .没有破损证据 仓库部
4.6 1.到现场检查进料是否有分项区分隔 .有分项区隔且区隔的很清楚 .有分项/清楚不混淆 仓库部
2.进一步检查进料是否有标示 .有检验状态标示 .待验/已验标示/待退等 仓库部
.有检验合格与否标示 .合格/不合格标示 仓库部
3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实 .有进料明细,并写的很清楚 .日期/批号/品名等 仓库部
.检验时有用确认样做辅助 .有签名或盖章 仓库部
4.7 1.问品保主管/公司负责人对于不良进料他们是否有做任何的补救处置措施码 2.要求其提供记录以证明有做 .有补救处置措施的记录 .记录确实与否 仓库部
3.并进一步问,对检验不良进料是否有再发防止的处置动作 .有问题再发防止的处置动作 .执行记录子 .一年内无再发记录 仓库部

4.8 1.到进料区检查进料不良品是否有标示

.不良品有标示,且标示做的很明显 .明显标示 仓库部
2.进一步检查不良品是否有做区隔

.标示有用颜色区隔 .容易分辨 仓库部
3.并检视标示以及区隔动作是否做的确实 (评语栏要写上不良品是如何作标示及区隔)

.标示内容有记载不良原因 .清楚易了解 仓库部
4.9 1.问品保主管/公司负责人线上生产所需的物料如何准备处 2.到进料仓库检查物料进仓日期是否有登记 .物料进仓日期有登记 .入库期限/日期 仓库部
3.抓住线上某物料对应物料进出管制卡以及仓库存放 同一物料,以检查出料是否有按FIFO法 .有确实照进货日期先后顺序出料 .线上用料日期/仓库/架上用料日期 仓库部
.有物料进出管制卡 .日期/签核/数量/品项 仓库部
4.10 1.问品保主管/公司负责人万一品质经品管单位确认有瑕疵,但因某种理由又非得出货不可,面对这样的情况他们如何处理
2.进一步问是否有书面的特采流程

.有特采的流程 .严谨度/人员认识度/发行日/签核确认 品质部
3.要求检查特采记录,查记录要去注意特采权限是否为品保经理或高层主管 .有特采的记录,执行与流程相符 .记录真确/解释合理/不频繁/符合流程 品质部
.特采权限为品保经理或高层主管并有记录供验证 .品保经理或高层主管无误 .记录真确 品质部
生产过程及装配检验

5.1 1.问品保主管/公司负责人他们主要生产机器 有没有定期做维修保养队 2.紧接着问有没有维修保养计划及保养记录 .有机器维修保养计划 .签核确认/定期审核 技术部
.有机器维修保养记录 .执行程度 技术部
3.到现场查看机器维修保养卡 .保养卡吊挂于机器上,且记录填写确实 .填写内容/吊挂于机器上 技术部
5.2 1.问品保主管/公司负责人现场是否有工作指导 说明书,并进一步问放在哪里(要注意说明书的内容 是否与实际作业相符) .现场有有效的工作指导说明书 .真确性 生产部或技术部
.工作指导说明书有发行日期及核章 .发行日/签核
.工作指导说明书置于明显的地方 .内容清楚/岗位上看的到
2.抽问现场2位以上作业员(不同工作站)看是否了解 说明书内容 .作业员了解工作指导说明书内容 (没有工作指导书,则本题无法得分,即答N=0) .人员认知度
5.3 1.到现场抽问2位以上的作业员看他们是否知道自已 所负现时项目的品质要求为何

.作业员知道如何达到该站的品质要求及品质 的一致性 .知道程度 生产部或技术部
2.进一步问：那你们知道要怎样做才可达到这些要求 3.他们是否有品质一致性的观念

.作业员知道如何达到该站的品质要求及品质的一致 .知道程度/执行情况
5.4 1.到现场看工作环境是否整洁(注意走道是否畅通, 地面杂物处理,垃圾处理,以及工作区域的划分等) .生产线干净整洁 .无食物垃圾/垃圾分类/物有定位/.地面整洁程度 生产部

.生产线工作区域有画线区隔 .清楚区隔/危险管制 生产部
.生产线走道无堵塞 .净空度
5.5 1.到现场观看作业员的实际工作状态,对物件取放 是否动作很自然 .作业员有足够的空间作业 .员工作业时身体伸展动作不会妨碍到相邻的作业员 .自然取放物件 生产部
.作业时物料容易取得,不必走远 .不用起身/就在身旁 生产部
5.6 1.到现场看各种零配件,半成品,以及成品的堆放情况 .物料摆放适切,不拥挤 .整齐/不拥挤/易拿 生产部
.有标示状态 .状态清楚 生产部
5.7 1.问品保主管/公司负责人他们是否有对新进 员工实施必要的教育训练 2.进一步问教育训练的内容为何,是否有书面的训练 计划

.新进员工有教育训练,并有训练计划 .签核确认/定期审核 生产部或管理部
3.追问训练结果怎样考核,是否有记录可以看 .有新进员工训练考核与记录 .考核记录/人员认知度

5.8 1.请厂长/公司负责人出示生产制造流程图,接着请 他带你到现场实际走一趟
2.要注意各站制品的流动性,以及整体作业顺畅度 .有制造流程图,且生产制造流程安排妥切(没有制造流程图,本题无法得分,即N=0) .签核确认/.定期审核/.真确性
生产部或技术部
.生产线作业流畅,各站均不积压生产制品 .流畅度/无积压制品

5.9 1.问品保主管/公司负责人关于品保主管,生产 线主管以及厂长的办公室在哪里 2.紧接着问作业员在线上碰到问题或发现问题时, 如何解决问题

.生产管理者在现场容易找得到,助于处理 问题 .所在位置在现场明显的地方 .线上人员对问题有立即通报的机制 .能轻易看得到/通报机制公开性/.对机制认知度 生产部或技术部
3.进一步问他们在处理问题时有没有留下记录,如果 有,请他们拿出来 4.看记录时不要忘了确认他们处理问题的即时性

.有具体记录验证线上主管有即时处理问题(没有记录但现场有具体事例来反映主管处理事情的即时性,也可拿到一定的分数,最高为满意度0.6,) .记录/签核/内容清楚
5.10 1.问品保主管/公司负责人在处理线上的问题,除了当场处理外,是否还会另找时间检讨 .生产问题有定期再拿出来审查 .有线上问题(不良)的管理报表(没有问题管理报表,但对于线上问题还是有定期审查的记录可供验证,也可拿到一定的分数,最高为满意度0.6) .定期审查记录/报表/签核/内容清楚 生产部
2.进一步问他们针对问题点是否都有先行检讨出 对策,然后再去执行,如果有,请他们拿出证据说明 3.最后再问执行者有效无效提否去验证,如果有,同样 请其拿出证据说明 .有针对问题提出对策及改善的证据 .有记录/有对策/有结案 生产部

5.11 1.问品保主管/公司负责人他们是否有定期召开 的生产会议,如果有,请其拿出会议记录 .有定期针对生产问题召开的会议并有会议记录 .记录完整性/与会人员正当性 生产部
2.接着问在开完会后,一些问题的改善对策,主管们有 没有去追踪改善的情况,如果有,请其拿出证据说明 .有主管追踪问题改善结果的证据 .决议执行记录/主管签核 生产部
5.12 1.到现场抽问2位以上的作业员看他们对不良品处理的观念及做法是否一致,并注意他们动作的熟练程度 .前一站的不良品有管制避免流入下一站继续作业 .作业员能回答前一站流入的不良品如何正确处置 .熟悉度/动作熟练 生产部

5.13 1.到生产线上除了问现场作业员怎么处理不良品, 更要去看他们对这些不良品是否有跟良品做一个 很好的区隔 .制程中对良品/不良品有做好明显区隔 .容易分辨/有隔离 生产部
.不良品有明确的标示 .清楚标示/知道不良原因 生产部
5.14 1.到生产线上了解不良品除了要知道他们怎么处置外 也要确认他们处理不良品的时效性 .线上不良品有立即处理(5分钟内)的证据 (眼见或过去记录左证均可,但眼见要说明 所看到的事实) .眼见或过去记录为凭 生产部
5.15 1.除了问品管主管/厂长/公司负责人生产线上的产品 品质如何控管外,更要确认他们是否有一套书面的 作业准则供大家共同来遵循 .针对线上生产有一套检验系统 .有制程检验作业准则 .签核确认/定期审核 品质部

.有成品检验作业准则 .签核确认/定期审核 品质部
2.如果有准则,紧接着就要去确认他们实际的的作业 是否有与准则相符 .制程检验的实际作业与作业准则相符(实际作业如果没有任何不良问题处理记录供验证,则满意度最高仅能给0.8) .抽样/允拒收标准/不良问题处理 品质部
.成品终检的实际作业与作业准则相符(实际作业如果没有任何不良问题处理记录供验证,则满意度最高仅能给0.8) .抽样/允拒收标准/不良问题处理 品质部
5.16 1.问品保主管/公司负责人就生产过程中出现的 那些品质问题点,有没有具体提出对策去做改善,如 果有,那有没有记录可以看 2.紧接着问有没有进一步去追踪确认那些对策是否 有效的动作,如果有,也请其拿出记录来作说明 .有针对制程检验记录中的品质问题点进行有效改善 .问题记录/对策记录/结案记录 品质部

.有针对成品终检记录中的品质问题点进行有效改善 .问题记录/对策记录/结案记录 品质部
5.17 1.问品保主管,他们品保/品管的办公室在哪里,以及 平常他们的工作内容为何 品保/品管人员的工作区域可以有效监督生产制品的品质/.有配带身分标识 .配戴证件/易辨识 品质部
.工作站在生产区域内,可监视生产线 .品保/品管工作站 品质部
2.紧接着抽问2位以上的品保/品管人员看他们是否了 解整个生产制品品质的管制点在哪里,而这些点他 们怎么把他反映在产品的规格里头 .品管人员了解品质管制点与产品规格的关系 .品管认知度/规格认知度/有检验规格/.规格有审核 品质部
5.18 1.先问品保主管/公司负责人他们怎么样处理生 产线做好的并经他们确认品质是可接受的完成品 2.紧接着亲自到现场查看他们的实际作业情况 .可接受的完成品有作妥善的储放壁 .有清楚区隔 .划分清楚/一目了然 生产部
.有清楚标示 .明显标示 生产部
.储放环境佳 .目视现场情况 生产部
.干净 .无蜘蛛网,灰尘等 生产部
.不潮湿 .湿气,地板受潮,通风等 生产部
.安全 .建筑结构,防虫,防鼠咬,防窃等 生产部
.不受污染 .覆盖和垫高措施 生产部
.不致造成破损 .堆叠保护措施 生产部
品质控制及保证

6.1 1.问品保主管/公司负责人有没有针对完成品做 品质检验的动作,如果有,怎么样进行,并请他们拿 出书面的作业准则以及抽样计划 .有书面的成品检验抽样计划 .成品检验抽样计划与作业准则相符 .抽样/允拒收标准/缺点分类/一致性 品质部
.抽样计划有根据,非自创(但全检可) .依国内/国际标准/全检都可 品质部
2.如果他们跟你讲说是全检,特别要请他们拿出证据 来看 .全检 .记录证明 品质部
6.2 1.问品保主管/公司负责人是否有确认产品品质 的检验仪器设备(要去确认那些仪器设备是否适用, 有校正,够准确,以及适切性) .有适当的检验仪器设备 .适用/适切/准确性 品质部或计量部
.有适当的产品功能检测设备 .适用/适切/准确性
.有适当的产品安全检测设备 .适用/适切/准确性
6.3 1.确认好他们的仪器设备是否有校正,紧接着就要问 他们是否有书面的校正计划以及维修保养计划 .有检验仪器/设备的校正计划 .签核确认/定期审核
.有校正记录,执行情形与校正计划相符 .执行程度/保养周期/记录填写确实
6.4 1.先确认他们有没有做成品检验,如果有,有没有检验 记录,并请他们拿出来给你确认 .有成品检验记录供验证 .每批记录/抽样一致性/允拒收标准明确 品质部
.检验记录填写正确,而且没有疏漏 .记录确实无疏漏 品质部
6.5 1.问品保主管/公司负责人他们有没有标准,设计图之类的书面文件,如果有,请其拿出来看 .有公正客观的产品标准供验证 .国内/国际标准/版本 品质部
.有实际生产的产品设计图供验证 .签核/有效 品质部
2.如果有标准的话,抽问2位以上的品保/品管人员看 是否知道他们所规范的产品规格与那份标准要求的 不同点在哪里 .品保/品管人员知道产品规格与公证产品的标准之主要异同点 .规格认知/标准认知 品质部
6.6 1.问品保主管/公司负责人他们的品保/品管 人员有没有接受什么样的训练,如果有,进一步问 是否有一套训练计划,并请其拿出他们的训练计划 以及训练记录(检查记录时要注意记录与计划是否 相符) .有品保/品管人员训练记录 .记录确实 品质部
.训练纪录与训练计划相符或超过 .执行相符或超过 品质部

6.7 1.从#3.2确认品保/品管单位有高层品保主管编制后, 进一步问公司负责人,这位高层主管是否有足够能 力跟权力来处理品质问题 .品保/品管人员由一高层主管来管理,而这位高层主管有足够能力跟权力来处理品质问题 .组织图/总经理兼可 品质部
.品保作业程序有规范 .人员认知度 品质部
.有品保经理具体处理品质问题及防止再发的证据 .规范书面化/有问题/有对策/有结案/.品保经理/总经理签核 品质部
6.8 1.先问品保主管/公司负责人有没有做成品检验 如果有,进一步问如果检验到产品的品质有问题时, 他们如何处理,同样的去确认他们是否有针对问题点 提出改善对策,并有去执行确认改善对策的有效性 .有针对成品终检纪录中的品质问题点提出改善对策 .有记录/有对策 品质部
.有改善对策被实施以防止问题再发的具体证据 .有结案 品质部

供货商整体环境管理的评估

7.1 1.问环保主管/厂长/公司负责人问公司是否有书面的 环保政策,如果有,请他们拿出来检查,检查时要注 意这份文件有没有正式发行的日期及签章 .有书面的环保政策(阐述如何节省能量,减少 废弃物,以及如何增加回收用料于生产或包 材上…等) .发行日/签核 管理部
2.抽问任意3位员工,看他们是否知道公司有书面的 环保政策,并了解环保政策的内容 .员工知道公司的环境政策 .人员认知度 管理部
3.检查是否有针对环保问题提出具体的改善行动方案 .有改善行动方案 .签核确认 管理部
7.2 1.问环保主管/厂长/公司负责人就他们自己所了解的 环保问题,他们是否确实去做改善,如果有,请其拿 出具体的证据 .有噪音,通风,空污,或废水排放等之具体改善行动方案 .施行记录 管理部
.记录确实 管理部
7.3 1.先跟环保主管/厂长/公司负责人确认工厂有哪些环 保问题,紧接着有问题者要去查验其各相关的准许 执照 2.查验时要去注意像废气/废水排放准许执照,空污合 格证书,或废弃物处理允许执照其执照/证书内容是 否与实际问题相符 .有当地环保局核发的准许执照或证明文件,且在有效期间内 .检查单位/有效期 管理部

3.进一步问各环保问题是否都有核可文件供查验 .各环保问题都有核可文件供查验 .无疏漏/真确 管理部
7.4 1.先确认工厂产品是否有用木制物件或者是直接有生 产木头制品,如果有,要问环保主管/厂长/公司负责 人所用的木材是否来自合法的林场,问其是否有木 材来源证明文件(查证明文件时,要注意其有效性) .有木材来源证明文件 .核发单位/核发日期/内容真确 管理部

2.并问是否有木材薰蒸证明(查证明文件时,要注意其 有效性) .有木材薰蒸证明 .核发单位/核发日期/内容真确 管理部
3.再问是否有木头表面喷防虫防腐的药水之无毒证明 (查证明文件时,要注意其有效性) .有防虫防腐药水无毒证明 .核发单位/核发日期/内容真确 管理部
7.5 1.问环保主管/厂长/公司负责人是否有物料回收计划 如果有,请其拿出说明(看计划内容要注意他们是否 可回收的物料均有回收) 2.并要求查看记录(要注意回收执行情况) .可回收物料有被加收再利用 .回收再利用计划/审核/人员认知度 管理部
.有回收再利用记录 .记录确实/可回收有回收/执行不间断 管理部

7.6 1.接续#4.1关于其协力厂商评核作业办法,你要追问 环保主管/公司负责人,该厂在进行评核作业时, 是否有将环保议题纳进去,如果有,则需再翻一下作 业办法内容加以确认 .有就环保议题去监督协力厂商 .协力厂商评核作业办法/人员认知 管理部或采购部
2.检查评核记录(检查时要确认与作业办法是否相符) .有具体事实可供验证 .评核记录切实/记录直确 管理部
7.7 1.要求环保主管/公司负责人出具环保政策,然后查环 保政策内容 .生产线换线或生产制品有异动时有检查可能 造成的环境冲击 .环保政策/人员认知 管理部
2.跟他们要实例,用以确认的确是有这样做 .有具体例子可供验证 .眼见或过去记录为凭 管理部
供货商符合社会法律法规的评估

8.1 1.要求公司负责人提出员工(包括外劳)身分证或护照 供查核 2.查过去一年人事资料(以现场作业员为主),应注意 已离职员工是否于在职期间属非法劳工 3.外劳的护照以及居留证雇主不得要求扣留 .无雇用未满15岁之童工(国中毕业可受雇;主管机关认定其工作环境无碍其身心健康者可不受限) .身分证年龄/国中毕业证书/主管机关证明 .文件有效性 管理部
4.如发现工厂有合法童工,请工厂提出相关证明文件, 并要求工厂说明该童工的工作 .雇用满15岁但未满16岁之童工须有同意书 .身分证年龄/法定代理人同意书/文件有效性 管理部
5.如有合法童工,到现场去观察其工作是否繁重 .15-16岁的童工不得从事繁重及危险性的 工作 .身分证年龄/工作繁重度 .工作危险性/文件有效性 管理部
8.2 1.要求公司负责人提供员工近三个的薪资表单及劳工签到簿或出勤卡供查核 .当他质疑为什么样要查此资料时,可以用以下括弧所列的劳基法第二十三以及三十条来对他做说明(劳基法第二十三条:雇主应置备劳工工资清册,将发放工资,工资计算项目,工资总额等事项记入,工资清册应保存五年;第三十条:雇主应置备劳工签到簿或出勤卡,逐日记载劳工出勤情形,此项薄卡应保存一年) 1.公司负责人出示薪资及出勤资料的配合度良好 .配合的态度/.近三个月的资料/薪资及出勤资料真确 管理部
2.查核时要注意以下各点是否有符合劳动基本法

.外劳与本国劳工的基本薪资是否相同 .外劳与本国劳工的基本薪资必须相同 薪资表单(符合当地政府规定之最低工资 保障) 管理部
.员工工作休息时间是否合理,尤其更应注意现场作 业员是否其工作休息时间合理 .每周工作总时数不得超过44小时 .出勤卡 管理部
.每两周工作总时数,不得超过84小时 .出勤卡 管理部
.工作休息时间:.每7日至少应有一日之休息.工作4小时,至少应有15-30分钟的休息 .出勤卡/薪资表单/员工反应 管理部
.平时及每月的加班工时是否合理 加班时数//男工:一日不得超过3小时,一个月总时数不得超过46小时//女工:一日不得超过2小时,一个月总时数不得超过24小时 .出勤卡 管理部
8.3 1.请厂长或公司负责人出示员工处罚条例及惩处记录 若没有书面的处罚条例也没有关系,重点是要去查 该厂在惩处执行上是否有偏差,这些的偏差包括 .不按惩处公约来走 .无背离处罚公约条例 .处罚条例/员工对惩处反应 管理部
.肉体惩处 .无肉体惩处 .员工对惩处反应 管理部
.精神压迫 .无精神压迫 .员工对惩处反应 管理部
.身体压迫 .无身体压迫 .员工对惩处反应 管理部
.口头咒骂 .无口头咒骂 .员工对惩处反应 管理部
.种族歧视 .无种族歧视 .人事规章 管理部
.性别歧视(效率相同&同工则同酬,待遇平等,要比较 同一单位员工 .无性别歧视 .薪资表/员工对性别歧视反应 管理部
2.不同时间抽问至少三人(不同单位现场人员为佳) 供评判时参考用

8.4-1 1.请厂长或公司负责人出示厂区消防布置图(必须与 现场实际所见吻合,可最后再来评定)本 2.紧接着请厂长或公司负责人出示消防检查记录 .有消防检查记录 .一年内的记录/合格 管理部
3.请厂长或公司负责人出示消防演练记录 .有消防演练记录 .有照片存证/目前人员太多有参加 管理部
4.到现场核对: .检查紧急逃生口是否合乎要求 紧急逃生口/.单一厂区都要有/.二楼以上各楼层也要有(有缓降梯并有清楚指示也算有) .有紧急出口灯号/.紧急逃生门,必须能由里往外开/.必须随时保持净空 .要求的厂区都要有两个以上(至少前后各有一个) .紧急出口灯随时有亮/门能由里往外开/净空 管理部
8.1-2 .查看各独立厂区有无紧急逃生路线图 .紧急逃生路线图 .各独立厂区都有告示/.有宣传 .明显,清楚,易懂青/点出你现在位置/点出灭 火器位置/点出消防栓位置/点出逃生口位置 .点出逃生方向/人员认知 管理部
.检查纸制品及保丽龙等易燃品储放区是否有安全 储放 .纸制品及保丽龙等易燃品储放区有做好防范 措施 .明显警告标示 /通风/消防措施 管理部
.检查易燃化学物品/油品是否有安全储放 .易燃化学物品/.油品有安全储放. .有用防火墙/.板作隔离屏障 .清单详实/警告标示/屏障材料 /区域划分明显/通风 管理部
.检查灭火器是否合乎要求(对干粉灭火器而言, 无所谓过不过期的问题,主要是看指针是否指在 绿色范围内 灭火器:/.每支都有效/.数量合理(工作区域人集中的地方有,楼梯走道旁有,厂区前后左右方也有放置)/.除消防单位定检外,自己也需作定期保养(每月至少依次),并将保养记录填写于保养卡上,该保养卡应吊挂于灭火器上 .指针在绿色范围内/.没有过期/.自我保养卡 .可以轻易拿的到/.置放区域确实净空 .清楚标示 管理部
.检查消防栓是否合乎要求 消防栓;/.每个都有效 .水管容易拿出来,打开龙头每个都可喷水 .置放区域确实净空/画框隔离/红色灯有亮 .清楚标示/门容易打开/能出水 管理部
.检查各楼层是否都有紧急照明灯，并且合乎要求 紧急照明灯:/.各楼层都有/能性 .楼梯转角处要有/.每一盏灯的功能都正常 .各楼层.楼梯转角.灯会亮(拔除电源) 管理部
.检查逃生路线是否通畅 .逃生路线无障碍,完全净空 .畅通无障碍 管理部
.检查楼梯通道是否完全净空 .楼梯通道要完全净空 .无堆放物品 管理部
.检查楼梯阶梯以及地板是否湿滑(厂区走一遭,有 发生差点滑倒的事情吗? .楼梯阶层以及地板要不滑不潮湿 .必要警告标示/必要止滑处理/轻松走,不勉强 管理部
.检查工作区域的电源线以及悬空电源线是否整理良 好;检查闲置的堆高机是否有归定位;检查工作区域 的走道是否过于狭窄(厂区走一遭,有碰到差点不小 心撞到危险障碍物的事物吗?) 悬空电源线:/.一般不建议/.安全有做好 .危险警告标示/一般人手举高碰不到 管理部
.控制箱有安全标示 .危险警告标/清楚 管理部
.工作区域电源线: /.整理良好/ .不会绊倒人 .接头不裸露在外/绝缘保护确实/固定 管理部
.工作区域走道不狭窄 .1米以上为佳/不必侧着走 管理部
.堆高机: //.有停放区 // .停定位 .闲置停放状态 管理部
.检查物品堆放很高的区域之安全措施有没有做 .确认物品堆放很高的区域的安全措施有做 .警告标示 管理部
.二楼以上各开放区域与外边相接处之安全措施有没有做(厂区走一遭,有碰到一不小心会莫名其妙跌落下去的地方吗?) .确认二楼以上各开放区域与外边相接处的安全措施有做 .警告标示 管理部
.厂区走一遭,觉得光线明亮吗? 工作区域:/.要明亮(灯不悬过高,若过高有其他照明辅助)/.走道要看的清楚 .走道/各工作站 管理部
.厂区走一趟,觉得舒爽吗? 工作环境空气良好:/.流通/.不闷/.无恶臭 .无化学粉尘/.无木屑粉尘/.无严重灰尘 .窗户/抽风机/空调/水帘/感受度 管理部
.检查急救箱 有急救箱/不锁住落千丈/不放在柜子里头/不放在很远的地方/放在明显,大家都知道,且易于取得之处/有急救箱或红十字标示/基本药品齐备,药品没有过期/各工作区域都有 .3分钟内拿到/崩带及O.K崩不缺/药品没有过期/标示/人员认知度 管理部

.检查机器/升降梯的安全防护措施 .载货/人的升降梯够安全 .维修保养记录/维修保养确实/警告标示 管理部
.现场是否有提供饮用水 .有提供饮水机,矿泉水…等 (饮水机要有定期保养记录) .饮水机保养卡/容易享用 管理部
.检查加工机器的安全保护措施是否有做好 .加工机器之工作安全保护措施有做好 .警告标示/防护罩 管理部
.检查宿舍安全措施是否良好 .宿舍安全措施良好/与厂房分开/消防设施良好/清洁卫生良好/提供住宿者看得懂的文字 .不在厂内/消防设施/清洁卫生/住宿者国籍 管理部
.抽问三个以上现场人员看他们对自身所处工作环境之消防措施的认知有多少 员工清楚自己工作所在环境的消防安全措施 /知道灭火器在哪里/知道消防栓在哪里/知道缓降梯在哪里/知道哨子,扩音器在哪里/知道逃生方向 .人员认知度 管理部
.确认消防布置图上所表达的灭火器,消防栓,水带箱,逃生口,逃生路线,及警报系统等是否跟现场所见相符 .消防布置图与现场实际所见吻合 .灭火器/.消防栓/逃生口/警报系统/水带箱 管理部
.试警报受讯系统 .有警报器/系统经测试功能正常 .会响/全厂都听的到/受讯灯都有闪 管理部
8.5 1.问厂长/公司负责人是否有提供个人保护装备给 员工使用 2.并到现场看员工使用状态 3.了解现场实际作业情况后,紧接着要评核他们所 提供的个人保护装备是否齐备 .有提供保护装备/戴手套碰油渍/戴手套碰玻璃制品/戴手套碰光亮制品/戴口罩喷漆/戴护目镜车削/戴护目镜敲击 .碰油渍时/.敲击时/.碰玻璃制品时/.碰光亮制品时/.喷漆时/.车削时 管理部
.用面罩执行C02/氩焊等 .穿大头鞋及戴手套搬运重物 .高噪间戴耳塞 .焊接时/.搬运重物时/.高噪音时 管理部

8.6 1.确认#8.5是否有得分(若没有得分则本题N=0).因为不管是作业员自己不使用个人保护装备或者根本没得用,都要怪管理者督导不周以及关心不够 2.到现场看是否有告示要戴上必要的防护装备工作 .作业员有用防护装备/管理者有关心并注意 .现场的告示 管理部

8.7 1.到现场查看是否有禁食规定 .工作区域有禁食规定 .看告示/.员工对厂内禁食反应 管理部
.无违反禁食规定 .工作区域垃圾 管理部
2.到现场查看厕所,浴室,以及餐厅是否清洁 .厕所清爽以及离工作区域近(正常速度 一分半钟内走的到) .干净,清洁,通风/.距离远近 管理部
.厕所有性别区隔标示 .男女区隔标识 管理部
.浴室清爽 .干净,清洁,通风 管理部
.餐厅环境管理良好 .干净清爽 管理部
8.8 1.先不点出我们关切的问题点 2.直接请教厂长或公司负责人该厂生产出货的作业 模式以及缺货时的做法 3.到进料区查看是否有储放目录上所列到的成品 4.到成品区查看是否有在他处生产的成品 5.有被你查到这类的产品,该厂就是违反规定 .出货制品无完全在他处(包含第三国)生产并组配的事实存在.厂长或公司负责人要一次就把事情讲清楚,没有硬拗 .厂长对转运的反应/.公司负责人的反应/.可疑货物以及成品 管理部

评估员对这次评做的总体总结概述（总体印象情况）

主要印象构成部份：（从七大方面来描述）

1）工厂整体规模，位置，交通，周边环境等

2）工厂对国家或国际是否有产生极积影响或负面影响等

3）工厂的产品诚信度在市场中的反馈情况（包括国内，国外市场）

4）工厂整体的产能情况（影响因素：机器，人员素质，工艺工装，生产环境，材料，运作管理等）

5）工厂整体的品质管理系统情况

6）工厂整体研究开发能力情况

7）其他情况（如发展方向，配合状态，近期营业情况等）

【体系管理】