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项目公司工作质量检查表

填写日期： 年 月 日

分项内容

分项分值

单项分值

检查内容（包括但不限于）

检查

问题及评述

分

分

分

计划管理

16

2

主项计划编制是否符合董事会要求

2

专项计划编制是否符合前后置关系

2

楼栋施工计划编制是否符合主项、专项的相关节点，工序安排与周期是否合理

2

各级计划是否及时审批

2

各级计划调整是否及时审批

2

计划的跟踪与录入是否及时准确

2

运营周、月例会是否及时召开、报表与纪要是否齐全

2

对施工单位进度管理的相关文件是否齐全

质量管理

30

3

对合作资源进行制度、标准交底是否及时、准确、有效

1

图纸会审是否按相关要求进行审核

1

对总包、监理单位组织架构与资质审批是否及时，有针对性

2

对承包单位报送的施工组织设计、施工方案的审批意见，内容是否务实、有针对性。是否按施工组织设计进行施工

2

对监理单位报送的监理规划、监理细则审批意见，内容是否务实、有针对性，能否指导监理监督

3

材料是否按要求进行封样与验收，并有相关记录

4

工程样板引路是否按相关指引要求组织开展，是否及时形成可视化交底资料进行分级交底

2

对监理的工序检查是否及时进行抽查，是否进行有效的监督与指导

4

停止点、见证点检查是否及时，可视化检查记录是否齐全

2

成品保护专捡是否及时并有可视化记录

4

入伙前的一、二次验收组织是否有序，管理记录是否齐全

2

工程联系单内容的跟踪与闭合是否及时有效

安全与

文明生产

10

5

专项检查记录与相关管理文件是否齐全

5

相关管理标准是否进行交底

检查与考核

20

10

对施工单位的实体与内业考核是否及时并有相关的可视化检查、评比记录

10

对监理单位的内业考核是否及时并有相关的可视化检查、评比记录

合同管理

10

3

项目专业工程师对合同条款的理解，重点对总包、分包、水电、门窗、园林、防水、栏杆等合同的商务条款、技术标准，并有书面学习交底记录

1

甲方合同文件的发放及签收台账和目录

2

合同存在的问题是否及时总结与梳理，并有相关资料

3

设计变更与签证的审批、发放、签收台账和目录处理的及时性与准确性

1

合同支付款的计划、办理，重点为计划执行情况、办理期限、与合同条件的符合情况，扣款事项的统计

综合管理

14

3

工程质量、进度月报编制、上报是否及时，内容是否完整、合理（报集团工程部）

3

集团检查工作的准备与配合是否及时，上次集团检查的问题是否整改完毕

2

各级会议是否及时召开并有会议记录

2

部门及项目的内务电子化是否建立，录入是否及时

2

资金计划编制是否及时准确

2

本门内部制度是否及时执行与落实并有相关记录（大事记、碰头会、工程例会等）

得分（100×实得分/应得分）=

项目负责人： 检查负责人：

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