IATF16949汽车工业质量管理体系-管理评审全套文件包|iatf|供方|有效性|汽车|部门管理评审报告

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IATF16949汽车工业质量管理体系

管理评审全套文件包！

（一）预览图：

（二）内容预览

首先来看看评审计划：

2022年质量管理体系管理评审计划（通知）

各部门、室、车间：

为确保公司IATF16949：2016质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2022年管理评审，具体评审计划安排如下:

一、管理评审目的

1、评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；

2、评价质量方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定管理体系运行总体状况；

3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。

二、评审依据

1、 IATF16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求

2、 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范等

三、会议时间地点人员安排

时间：2022年6月30日

地点：会议室

参加人员：各部门负责人、特邀人员等

四、评审前的各部门报告准备

各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。

要求各部门在6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交环安品部汇总。

附件：管理评审输入输出报告分工

XXXXXXX有限公司

二○一六年六月二十日

附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）

序号

各部门管理评审报告内容分工

负责部门

输入输出

质量管理体系运行情况绩效报告,以往评审问题跟踪措施验证情况，体系目标实现情况、以往评审问题跟踪验证情况、体系相关内外部因素的变化

管理代表

输入

内部审核，经营计划，体系策划，文件记录控制，法律法规情况，持续改进

总经办

输入

设备设施策划及操作评价运行控制，测量设备，

工程部

输入

绩效监控数据、产品质量趋势、不合格品统计分析资料，评价各部门承担的质量目标和绩效指标的完成情况，评价主要产品的进货、制造过程、产品交付过程中的质量控制情况，了解公司绩效目标完成和产品要求的符合性情况；连续不良成本分析情况，评价公司不良成本构成、控制的状况、改进的途径以及经营计划完成的程度，合格品或顾客提出的不符合项，评价应用预防措施和纠正措施或顾客要求的8D方法实施、跟踪、验证的有效性情况；

品质部

输入

人力资源管理、培训，

人力资源

输入

产品对顾客的影响及其控制

顾客的反馈、投诉、退货处置，顾客反馈包括顾客满意程度水平、顾客投诉情况，评价公司质量水平、价格水平、顾客满意，公司在行业中所处的地位；

销售部

采购及供方管理、绩效报告，对供方施加质量的影响控制情况

采购部

输入

新品开发过程识别及设计控制

汽车产品APQP、PPAP报告及项目策划进度情况，评价公司新技术、研发新产品的能力、以及应对市场战略、社会需求和环境条件等的考虑或计划；和实际的现场失效与潜在失效的可能性及应对措施；

技术部

输入

生产过程中部门运行控制，过程产品标识追溯、防护影响控制情况

各生产部

输入

标识追溯、防护影响控制情况

物流部

输入

不良质量成本报告，体系所需的财务资源支持情况,

财务部

输入

管理评审报告、管理评审问题改进及完成情况

高层、总经办

输出

通用要求

各部门报告中必须包含：

1、到当前为止各部门体系推行目标控制、完成情况及改进建议；

风险、机遇及措施有效性评价报告

2、管理体系、过程、产品改进的建议和资源的需求；

3、体现管理体系在本部门的管理及实施情况。

评审计划制定后，各个部门就要准备评审资料咯！

这里就不一一展示具体内容咯！

评审资料也收集齐了，接下来就是开展评审会议了！

先是签到，然后输出会议纪要

管理评审会议记录

主题管理评审会议记录主持人

召集人管理者代表记录

召开地点会议室召开时间2022年6月30日参加人员签名：

总经理做动员讲话报告

序号

会议流程：各部门管理评审报告内容分工

负责部门

质量管理体系运行情况绩效报告,以往评审问题跟踪措施验证情况，体系目标实现情况、以往评审问题跟踪验证情况、体系相关内外部因素的变化

管理代表

内部审核，测量设备，监测绩效，法律法规情况，沟通，合规性评价，纠正措施、预防措施，持续改进

环安品部

人力资源管理及培训，文件记录控制，体系所需的财务资源支持情况,

办公室

财务部

产品对顾客的影响及其控制

顾客的反馈、投诉、退货处置，

营销部

采购及供方管理、绩效报告，对供方施加质量的影响控制情况

采购部

新品开发过程设计控制

工程部

生产过程中部门运行控制，物流过程产品防护控制情况

设备设施策划及操作评价报告，预案演练、运行控制

生产部

(车间\\设备)

评审会议结束后，就是编制完整版的评审报告咯！

完整的报告，少不了一些基础信息

评审目的

评价公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标管理体系运行持续改进情况。

评审范围

标识的设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。

评审依据

1、IATF 16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求

2、管理手册、相关管理规范制度

3、适用的质量有关的法律法规和相关标准

4、相关作业文件标准

评审时间

2022年6月30日

地点

会议室

参加人员

公司领导、各部门负责人

以及一些体系运行的实际记录，比如：

管理评审报告

1、2022年内部审核结果

内审组于2022年6月17日-6月18日，进行了质量管理体系内审。此次审核，按照标准的要求开展，审核发现本公司的质量管理体系有效运行，同时审核发现质量管理体系有1项不符合。经过整改跟踪验证，所有问题已全部得到了关闭。

2、顾客反馈

按计划对各顾客就供货及时性、服务、质量等情况进行了满意度调查，顾客满意度调查平均达到91分。未有发生质量问题顾客投诉情况。

产品供货按顾客定单按时交货，交货及时率100%。顾客没有因交货不及时而停产等方面的报怨

3、过程业绩和产品符合性

年初组织各相关部门对公司需要考评的过程绩效指标进行了量化，每月对绩效指标进行统计汇总。设备管理按要求制定了保养计划，并按计划对设备实施保养，生产设备完好率达到96%。

生产产品合格率目标为95%，今年到2月份所有产品合格率累计为95.9%。

生产计划完成率目标100%，实际为100%。

目前本公司生产的各类机加工零件能够满足客户要求，产品质量符合图纸标准要求。

4、组织绩效评价

1. 体系文件控制符合要求；

2. 记录控制基本符合；

3. 各部门、工厂建立了明确的目标、指标，完成情况较好；

（1）采购部采购劳动用品等相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证、QS质量标识和产品检验报告书。优先采购环保产品，采购过程严格遵守相关法律法规和标准。加强有毒有害、易燃易爆物品存储，存储过程遵守相关要求和技术标准。对各部门、分厂收集的危险废弃物严格分类收集，并交由有资质企业回收处理。

（2）工厂对双梁桥式起重机进行设备安全鉴定，均取得合格证。全厂共3套除尘设备运行情况良好，开动率达到100%。

（3）人事部门及时对5名特种操作人员完成换证培训和换证工作，均持证上岗持证上岗率100%。

4. 法律、法规识别情况较好，遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新情况；

5. 日常发现的不符合及隐患均能够及时整改；

5、目标和指标的实现程度

体系类别

公司级目标

统计汇总

质量

产品一次交验合格率95%；

客户满意度90%；

各部门目标也均达到分解计划的要求。

6、纠正和预防措施

对生产、进料、成品及库存发现的不足之处及时采取了纠正和预防措施，对过程审核及内审中提出的问题责成相关部门人员制定相应的改进措施，并已全部整改完毕。

每季度召开厂安全环保工作委员会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作要求。安品部每月进行安全环保检查，组织专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做好运行控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。对公司和厂安全事故通报和安全简报组织班组学习，做到“四不放过”。对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正/纠正措施计划表。

7、以往管理评审的跟踪措施

本次管理评审为体系建立以来第一次评审，暂无跟踪措施。

8、可能影响质量管理体系的变更

客户的结构、法律法规、企业性质等均没有发生变化，不会对管理体系造成影响。

9、改进建议

公司在不断提高产能，从目前实际情况来看，整个生产现场的管理水平要提高，提高操作人员的岗位技能并熟练掌握加工产品的质量要求，加强技术人员培训。

对产品出现的质量问题进行了收集分析并改进，收集范围包括到了客户处。对潜在的问题进行风险性评估，找出优先解决的和重点解决的采取预防措施或合理调整，来消除潜在异常发生的可能性。而这些异常后果影响分析从质量的角度予以考虑

总经理总结：

1、管理体系文件，经评审符合和满足了管理体系标准的要求，同时符合公司管理的需要，管理与生产、安全等管理有机结合，管理的有效运行将会推动其它的管理，使公司各方面的管理得到相应提高，管理的开展适宜公司管理的要求。

2、从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的方针和目标以及组织机构的设置是符合本公司实际的，是适宜有效的，暂不进行变更；体现了本公司的特色，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保产品质量稳定和企业管理水平的提高；资源配置合理，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保体系持续改进；顾客对本公司产质量和服务的投诉都得到了及时处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。根据以上管理体系运行情况，表明我公司管理体系是充分、适宜、有效地运行，满足标准要求。

管理评审结论

通过对质量管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效，全程受控，并通过技术改造及工艺改造。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。

评审结论：质量管理体系运行适宜、充分、有效。

其中结论是对整个体系运行情况的一个总结！

评审报告编制完成，是还没完哟！

评审会议输出的一些改进项，还要跟踪完成，最终关闭掉！

XXXXXXXX有限公司

管理评审问题改进跟踪验证

编号：

日期：

序号

存在问题