1 、目的

为加强合同管理,充分识别顾客要求及风险，避免失误,,根据有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本程序。

2 、范围

适用于本公司销售合同、采购合同、服务类合同、商务合同及所有标书等(包括顾客的采购、技术、质量和环保等)。

3、 定义

3.1一般合同/订单：

对销售来说，即满足1.老顾客、2.曾经生产过的产品（或相似产品）两个条件的销售合同/订单。

对采购来说，即与C类供应商

3.2特殊合同/订单：涉及全新产品、新技术、新设备等合同；重大变更老产品；服务类合同。

3.3一般合同评审：一般合同/订单由归口部门组织进行会签评审、上报批准。如在会签过程中发生异议，管理层应组织会议评审。

3.4特殊合同评审：由合同归口部门组织技术、质量、供应、销售、财务等人员参与对特殊合同的逐条评审。

4 、职责

4.1营销部门：负责销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责组织销售订单、销售合同的评审，合同的签订与存档管理；集团营销部门分管领导负责销售合同的批准。

4.2采购部门：负责采购合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审；集团采购部门分管领导负责采购合同的批准。

4.3设备部门：负责设备合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审。

4.4技术、质量部门：负责顾客、供方技术及质量要求的评审工作；

4.5财务部门：负责产品价格、付款方式的评价及报价工作。

5 过程流程图

6 工作要点描述

过程

要点描述

责任单位

使用记录

信息接收

6.1 合同归口部门负责接收顾客、供方信息并协调与各职能部门的沟通确认各项要求并达成一致，在《沟通记录表》中记录。

各职能部门

《沟通记录表》

编制

6.2.1产品销售、重大经济类意向合同，由营销部门编制草案；

6.2.2 生产、一般零星物资由采购部门编制草案；设备采购的合同有设备管理部门编制。采购类合同原则上应用公司规定的范本。

6.2.3服务类合同由归口职能部门负责编制。

营销部门

采购部门

其他职能部门

《合同文本》

评审

6.3.1产品销售合同/订单评审；

6.3.1.1产品销售主体合同评审：销售部门应确认待审合同涉及的部门，组织技术、质量、生产、财务等相关部门及人员对合同内项目进行逐条响应。

6.3.1.2顾客有特殊要求，确需行业专家及二次供方参加合同评审时，邀请相关专家及二次供方代表参与评审。

6.3.2生产物资采购/外包合同评审

6.3.2.1集团采购部门牵头与供应商签订《保供协议》、《技术协议》、《质量协议》，拟定《采购合同》，通过OA流程审核，最终由集团采购分管领导批准执行。

6.3.3价格在2000元以上（含）设备采购合同评审由资产管理部门组织使用单位、技术部门、质量部门、财务部门进行评审。价格在2000元以下的设备采购合同由设备管理部门组织评审。

6.3.4在合同评审过程中发现的问题与风险应制定相应的措施，并记录《合同评审表》中。

归口职能部门

各职能部门

《报价表》《质量保证协议》《技术协议》

《采购合同》

《合同评审表》

批准

6.4.1合同评审完成后，提交分管领导审批，可以通过OA完成审批流程。

6.4.2零星采购一次性价值在10000元以上的采购合同，经会签评审无异议的，报集团采购分管领导批准。

6.4.3零星采购一次性价值在10000元以下的采购合同，由采购中心负责人批准。

分管领导

OA审批

签订

6.5 合同审批流程批准完成后，归口部门负责完善合同签章并传递供应商、客户。合同签订完成后应传递一份至集团财务部门。

归口职能部门

销售合同

采购合同

履行

6.6.1生产部门依据客户需求计划编制《生产计划》，采购部门编制《采购计划》，报分管领导批准后实施。

6.6.2合同归口部门根据合同执行情况通过生产例会等方式进行合同执行风险评估，对偏差制定改进措施。

归口职能部门

生产部门

《生产计划》

《采购计划》

变更管理

6.7合同变更应按合同审批流程重新提交评审，审批完成后按新合同执行。

归口部门

台账、归档

6.8合同归口部门制定《合同/订单一览表》，将合同存档。

归口职能部门

《合同/订单一览表》

7 附加说明

8 支持性文件

8.1《文件和记录控制程序》

8.2《印章管理制度》

8.3《合同规范版本》

9 记录

序号

质量记录名称

质量记录编号

存档部门

保存期

备注

1

沟通记录表

采购部门

3年

2

质量保证协议

采购部门

3年

借用

3

技术协议

采购部门

3年

借用

4

采购合同

采购部门

3年

5

大宗物质采购合同

采购部门

3年

6

零星物资采购合同

采购部门

3年

7

设备采购合同

设备部门

3年

8

合同评审表

采购部门

3年

9

报价表

营销部门

3年

借用

10

销售合同

营销部门

3年

客户格式

11

合同/订单一览表

综合管理部

3年

12

生产计划

生产部门

3年

借用

13

采购计划

采购部门

3年

借用

10程序变更记录

序号

更改条款

更改依据（通知单编号）

更改人

更改日期

备注

编制

审核

批准

发布日期

生效日期

文件编号

合同/协议评审表

版本号

A/0

页数

1/1

客户名称：

合同号:

特殊

一般

客户编号：

产品名称:

合同收到日期：

评审日期：

联 系 人:

联系电话:

客户负责人:

小组评审

要求

条款号

主要内容

偏差、风险描述

应对措施

责任部门

评审人

发起人

审核（分管领导）

注1：一般合同可以不必逐条评审，各部门对合同进行确认，如有异议核问题必须给予解决，并制定措施。

注2：特殊合同应进行逐条评审，已确认逐条均能得到响应，如对合同某条款存在意义，进行记录，并制定解决的措施。


文件名：QP0801合同评审管理程序

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