产品名称/图号:

部门： 审核员： 审核时间:

序号

过程

要素

检 查 清 单

现 场 检 查 记 录

得分

A

1.1 是否具有顾客对产品的要求？

1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？

1.3 是否策划了落实产品开发的资源？

1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？

1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？

1.6 是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的比备条件？

2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？

2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？

2.3 是否制订了质量计划？

2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？

2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？

部门： 审核员： 审核时间:

序号

过程

要素

检 查 清 单

现 场 检 查 记 录

得分

A

3.1 是否已具有对产品的要求？

3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？

3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？

3.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？

3.5 是否已计划/依据备项目开发所需的人员与技术的必要条件？

3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？

4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？

4.2 是否制订了质量计划？

4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？

4.4 是否为了进行批量生产认可而进行批量生产条件下的试生产？

4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？

4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？

部门： 审核员： 审核时间:

序号

过程

要素

检 查 清 单

现 场 检 查 记 录

得分

B

供方

原材料

5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？

5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？

5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？

5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？

5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？

5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？

5.7 原材料库存（量）状态是否适合于生产要求？

5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？

5.9 员工是否具有相应的岗位培训？

B

生产：

人员

素质

6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？

6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？

6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？

6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？

6.1.5 是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法？

部门： 审核员： 审核时间:

序号

过程

要素

检 查 清 单

现 场 检 查 记 录

得分

B

生产：

生产设备/工装

6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求？

6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否有效地监控质量要求？

6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？

6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？

6.2.5 对产品调换/更新是否有必备的辅助器具？

6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？

6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？

B

生产：

运输

搬运

贮存

包装

6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？

6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？

6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间的剩余料是否坚持分别贮存并标识？

6.3.4 整个物流是否能够确保不混不混料并保证可追溯性？

6.3.5 模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？

部门： 审核员： 审核时间:

序号

过程

要素

检 查 清 单

现 场 检 查 记 录

得分

B

生产：缺陷分析/纠正措施/持续改进

6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？

6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？

6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？

6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？

6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？

6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？

B

服务/

顾客

满意

程度

7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？

7.2 是否保证了对顾客的服务？

7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？

7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？

7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？

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文件名：审核检查记录表-082

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