体系审核：EHS内部审核实施计划及报告范例（含内容-可参考使用）
体系管理-阅读正文
EHS内部审核实施计划及报告范例
内部审核实施计划
1、审核目的：
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。
2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-2018标准有关的要素及部门。
3、审核依据
a）ISO14001:2015、ISO45001-2018标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。
4、审核组成员
审核组组长：(A)
审核组成员：（B）
5、审核时间：2018年09月20日-21日，日程安排见下表:
审核时间
审核员
过程
过程所有人
2018.09.20
08:00-08:30
AB
首次会议
领导和部门负责人
8:30—12:00
13:00-17:00
B
E：4.1/4/2/4.3/4.4/5.2/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.2/9.3
O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.5.5/4.6
总经理
管代
8:30—12:00
13:00-17:00
A
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
O：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
交通运输部
2018.09.21
09:00-11:30
13:00-16:00
B
E：6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2
O：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3
综合管理部
09:00-11:30
13:00-16:00
A
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
财务部
16:00—16:30
AB
审核组内部沟通
16:30-17:00
AB
末次会议
领导和部门负责人
编制： 批准：
内审员任命书
根据我公司2018年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为2018年度公司审核组成员。
审核组组长：(A)管理者代表：
审核组成员：（B）
请以上同志努力工作，完成公司2018年度内审工作。
总经理：
日期：
内审首末次会议签到表
首次会议：内部审核时间：2018年09月20日
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
管理层
总经理
管理层
管代
综合管理部
经理
交通运输部
经理
财务部
经理
末次会议：内部审核时间：2018年09月21日
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
管理层
总经理
管理层
管代
综合管理部
经理
交通运输部
经理
财务部
经理
内部管理体系审核报告
受审部门
管理层、综合管理部、交通运输部、财务部
审核成员
组长： 组员：
审核日期
2018.09.21
审核目的
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。
审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-2018标准有关的要素及部门。
审核依据
a）ISO14001:2015、ISO45001-2018标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。
审核结果及综合评价：
根据计划的安排，我公司于2018年09月20日-21日，对全公司的领导层、综合管理部、交通运输部、财务部等部门进行了内部审核，先将审核情况报告如下：
一、结果及不合格项的分布
本次内部体系审核共发现2个一般不合格项，具体的分布情况见附件1—《不合格分布计表》。从分布情况分析，按过程分主要集中在ISO14001:2015标准8.2和ISO45001-2018标准4.4.7条款方面，环境和安全各有一项不符合。
二、一体化体系运行的符合性和有效性
从本次内部体系审核情况反映，我公司从2018年05月份通过一体化管理体系贯标以来，经过几个月的运行，环境工作得到加强，企业的安全生产有了进一步的提高。
内审组认为：
我公司编制的管理手册、程序文件和第三层次文件基本符合ISO14001：2015、ISO45001-2018的标准要求，并能结合本公司的实际情况，体系文件可以指导全公司管理体系的正常运行。
管理方针和目标也适应现阶段公司现状，环境工作、安全生产都有所提高，公司的体系基本正常，可以接受第三方监督审核。
编制： 审核：
体系管理-资料获取
文件名： EHS内部审核实施计划及报告范例
【体系管理】专注于质量、环境、职业健康安全等管理体系知识的分享！
【分享内容】企业内外部培训教材PPT,管理体系制度文件,表单模板案例,内部审核技巧,外部审核准备迎审技巧,管理体系建设实战案例,注册审核员考试资料,内部审核员培养教程,质量/安全/精益生产,制造行业书籍电子书,GB/GBT/HB/DB/QB/GJB,法律法规分享及解读,ISO9001，ISO14001，ISO45001，IATF16949，ISO13485，ISO27001，ISO17025，ISO22000，VDA系列，CQI系列等等标准体系管理知识及培训教材分享！！！
热门跟贴