三体系HSE手册-案例范本供参考|ehs|hse手册|文件化|环境安全|管理手册

三体系HSE手册-案例范本供参考

环境与职业健康安全管理手册

(依据GB/T24001:2016、ISO14001:2015,GB/T28001标准编制)

0.1目录

0.2手册修改记录

0.3颁布令

0.4 任命书

0.5公司简介

1.目的和适用范围

2.引用标准

3.术语和定义

4．公司所处的环境

5.领导作用

5．1领导作用和承诺

5.2环境职业健康安全方针

5.3岗位、职责和权限

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1总则

6.1.2环境因素与危险源识别

6.1.3合规义务

6.1.4措施的策划

6.2环境及职业健康安全目标及其实现的策划

7.支持

7.1资源

7.2能力和意识

7.3信息交流

7.4文件化信息

8.运行

8.1运行策划和控制

8.2应急准备和响应

9.绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.2内部审核

9.3管理评审

10、改进

附录1：公司组织机构图

附录2：公司各部门职责与权限

附录3：环境职能分配表

附录4：环境职业健康安全方针

附录5：环境职业健康安全管理程序文件目录

附录6：运行管理文件清单………………………………………………………………….36

0.2手册修改记录

序号

修改页码

修改内容

修改人/日期

批准人/日期

0.3颁布令

为规范公司在运行、经营、人员、活动及服务过程中的环境保护、职业安全职业健康行为，达到减少环境污染、节省资源、预防和消除各类事故、保障员工职业健康的目标，根据ISO14001：2015《环境职业健康安全管理体系—要求及使用指南》以及OHSAS18001：2007 《职业安全职业健康管理体系—规范》标准的要求，结合本公司具体情况，特制定《上海越联橡塑制品有限公司EHS（环境环境安全职业健康）管理手册》。

本手册全面、简明地阐述了我公司的环境和职业安全健康方针、目标、指标和组织机构、职责权限以及体系的其它核心要素，对体系的建立和运行具有特殊意义，是公司建立和实施EHS管理体系的准则和指南。

《上海越联橡塑制品有限公司EHS（环境安全职业健康）管理手册》A版文件正式发布，并自2018年6月1日起实施，适用于上海越联橡塑制品有限公司内。

公司要求各部门应严格执行，并授权管理部负责本手册贯彻实施中的监督检查和考核。全体员工要认真实施手册内容，确保EHS管理体系的科学运作，促进公司效益与环境、职业安全健康协调发展。

公司总经理：

日期： 2018年6月1日

0.4 任命书

管理者代表

兹任命：

质量部经理胡海担任公司环境职业健康安全管理体系之管理者代表。管理者代表将履行以下职责及权限：

1 确保环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2内部审核之策划、组织及实施；

3向最高管理者报告环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；

4确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

5代表公司就标准的有关事项和外部进行联络。

员工代表任命书

为确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通，经公司职工的选举，选举出：吴克军同志为上海越联橡塑制品有限公司员工代表，参与本公司职业健康安全事务的管理

有限公司

签名：马宁

日期：2018年6月1日

0.5公司简介

1.目的和适用范围

1.1目的: 本手册规定了公司的环境职业健康安全方针，描述和阐明了构成本公司环境职业健康安全管理体系的内容和要求，用于内部环境职业健康安全管理和向相关方证实本公司环境职业健康安全管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；

1.2本手册所描述的环境职业健康安全管理体系适用于公司产品实现全过程。符合ISO14001：2015标准、OHSAS18001：2007标准规定的要求,同时适用于向第二方和第三方提供具备环境职业健康安全管理的保证能力的证实。

本手册适用于位于上海市松江区泗泾镇泗砖公路639号的上海越联橡塑制品有限公司的汽车用橡塑挤出件的制造及其相关环境职业健康安全管理活动。

本公司完全引用ISO14001：2015、OHSAS18001：2007环境职业健康安全管理体系要求，无任何不适用。

2.引用标准

GB/T24001：2016 idt ISO14001：2015《环境职业健康安全管理体系要求及使用指南》

OHSAS18001：2007 《职业安全职业健康管理体系—规范》标准

3.术语和定义

GB/T24001：2016 idt ISO14001：2015《环境职业健康安全管理体系要求及使用指南》中的相关术语及定义。

OHSAS18001：2007 《职业安全职业健康管理体系要求及使用指南》中的相关术语及定义

4．公司所处的环境4.1 理解公司及其所处的环境

为建立、实施、保持和持续改进环境职业健康安全管理体系，组织应当认识和确定其运行所处的环境。组织所处的环境应当包括以下与公司宗旨相关并影响其实现环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的内外部环境：

本公司所处的外部环境包含：

a.地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；

b.全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；

c.水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；

d.全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；

e.中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓

本公司所处的内部环境包含：

a.员工对环境保护意识整体严重欠缺；

b.在节能减排方面仍需加大力度；

c.在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；

d.公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足

4.2 理解相关方的需求和期望

经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表

表1 外部相关方及要求与期望

相关方

要求与期望

最高管理者（总经理/工厂长）

合法，客户满意，成本低

员工

厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜

4.3 确定环境职业健康安全管理体系的范围

本公司环境职业健康安全管理体系范围涵盖上海市松江区泗泾镇泗砖公路639号的上海越联橡塑制品有限公司的汽车用橡塑挤出件的制造及相关活动，包含该范围内所有环境与相关方(见4.1和4.2叙述)影响，基础设施的配备与管理（包含厂房，所有设备，污染排放口，废物投放点等），合规生产，制造与加工，物流运输及节能减排等所有环境体系相关的活动，产品与服务及相关责任与承担的合规义务

4.4 环境职业健康安全管理体系

根据ISO14001：2015标准、OHSAS18001：2007标准，建立环境职业健康安全管理体系，为公司环境职业健康安全管理提供结构化的运行机制。保护环境、保护自然、保护人类自身。通过环境职业健康安全管理体系的实施，采用系统化的方法，加强环境职业健康安全管理，更有效地利用能源和资源，重在污染预防，在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的环境绩效不断提高。

本公司确定公司适用的环境职业健康安全法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素及危险源，确定重大环境因素及不容许风险，制定环境职业健康安全目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。

将环境职业健康安全管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；

将与公司所处的环境、地理位置和相关方要求有关的问题纳入其环境职业健康安全管理体系。

确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境职业健康安全运行过程进行控制。并对环境职业健康安全绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。

本公司不仅建立适用的环境职业健康安全管理体系，且将保持下去并持续改进。每年底制订来年的环境职业健康安全管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作计划之中。

组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境职业健康安全管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。

附：环境体系过程系统图

5.0领导作用5.1领导作用与承诺

本公司最高管理者（总经理）通过以下方式表现对环境管理体系的领导作用与承诺：

a.对本体系的有效性负责；

b.建立环境方针与目标，并确保与公司战略方向与背景一致；

c.保证体系的要求融于实际运营过程；

d.提供本体系所需的资源，包括人力，物力，财力，基础设施等配置；

e.向公司上下传达有效环境管理体系和遵守体系要求的重要性；

f.保证环境体系实现预期的结果；

g.指导及支持有助于环境管理体系有效性的人员；

h.推动持续改进

i.支持其他相关管理岗位的管理者在其职责范围内的领导作用

5.2环境职业健康安全方针5.2.1总则

环境职业健康安全方针是公司环境职业健康安全管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境职业健康安全管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境职业健康安全管理体系持续有效运行。

5.2.2职责

a、总经理负责环境职业健康安全方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。

b、管理者代表负责向总经理提供制定环境职业健康安全方针的依据和信息。

c、管理部负责将环境职业健康安全方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。

5.2.3控制要求

a、环境职业健康安全方针是本公司环境职业健康安全管理体系总的宗旨和方向；

b、环境职业健康安全方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思想；

c、环境职业健康安全方针应适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；

d、环境职业健康安全方针应为目标指标的制定提供指导和框架；

e、保持文件化的环境职业健康安全方针，使全体员工理解并可为公众所获取；

f、保证环境职业健康安全方针各项承诺得到有效实施；

g、总经理在管理评审中对环境职业健康安全方针进行评审、修订并通报相关信息；

h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订；

环境职业健康安全方针见附录5.

5.3岗位、职责和权限

5.3.1总则

为便于环境职业健康安全管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限，并形成文件，以保证环境职业健康安全管理体系充分、有效地实施。管理者应确保为环境职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。

5.3.2控制要求

本公司为了有效和高效地实现并保持环境职业健康安全管理体系，贯彻环境职业健康安全方针及实现环境目标，建立了完善的组织机构（见附录2：公司环境职业健康安全管理组织机构图），规定了各部门在环境活动中相应的职能（本手册附录4）以及相关的职责与权限（本手册附录3）

6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则

为确保体系有效运行并实现持续改进。可通过确定其需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理来确保实现。这些风险和机遇可能与环境因素、合规义务有关。

也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响环境体系的有效性。例如：

a）由于员工文化或语言的障碍，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏；

b）因气候变化而导致的可影响组织的建筑物或场地的洪涝的增强；

c）由于资金投入不及时；

d）通过政府财政资助引进新技术，可能改善空气质量；

e）旱季缺水可能影响排放控制设备的运行能力。

紧急情况可能导致有害环境影响或对公司造成其他影响。在确定潜在的紧急情况（例如：火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：

——现场危险物品（例如：易燃液体、贮油箱、压缩气体）的性质；

——紧急情况最有可能的类型和规模；

——附近设施（例如：工厂、道路）的潜在紧急情况。

6.1.2环境因素及危险源识别

6.1.2.1总则

建立《环境因素及危险源识别、评价及更新控制程序》，对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素及危险源进行识别，并从已识别的环境因素和危险源中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，以及不容许风险，以便在建立环境职业健康安全目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。

6.1.2.2职责

a、各部门负责本部门的环境因素及危险源识别，并将结果汇总到管理部。

b、管理部对识别的环境因素及危险源进行汇总，组织评价确定重要环境因素及不可接受风险。

6.1.2.3控制要求

a、环境因素及危险源的识别范围必须覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面，包括公司自身产生的和可施加影响的相关方产生的因素。

b、识别环境因素及危险源应考虑的情况

u过去曾经发生的、现在或过去发生仍持续存在、将来要发生的事故或环境影响。

u生产设备运行正常、异常、紧急状态时产生的环境因素。

u向大气排放的污染物。

u向水体排放的污染物。

u固体废弃物污染。

u噪声对周围环境的影响。

u对周围居民生活的影响。

u能源资源的消耗和原辅材料的利用效率。

u产品生命周期

u常规和非常规活动；

u所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

u人的行为、能力和其他人为因素；

u源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

u在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；

u由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

u公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；

u职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

u任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见 3.12 的注）；

u对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

c、重要环境因素及不可接受风险及不可接受风险的确定必须考虑法律、法规的要求，环境影响的范围和程度，发生的频率，污染物负荷系数，资源消耗等。

d、根据管理评审结论及法律、法规变化，每次在管理评审开展前对环境因素及危险源进行定期的更新和重新评价。

e、当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，应及时再对环境因素及危险源进行识别和评价，重新确定重要环境因素及不可接受风险。

6.1.2.4支持性文件

《环境因素及危险源识别、评价及更新控制程序》

6.1.3合规义务

6.1.3.1总则

建立并保持《法律法规及其它要求的获取及合规性评价程序》，以获取并确定适合于本公司活动、产品与服务的国家和地方的环境、安全、社会保障等法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新。

6.1.3.2职责

管理部负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境法律法规及其它要求并分解到各部门，被员工所获取。

6.1.3.3控制要求

a、按程序获取并确定本公司适用的法律、法规和其他要求。

b、建立法律、法规和其它要求的清单。

c、跟踪法律、法规和其它要求，一旦有变化要及时更新并传达。

d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。

e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。

6.1.3.4支持性文件

a、《法律法规及其它要求的获取及合规性评价程序》

6.1.4措施的策划

公司需在高层面上策划环境职业健康安全管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素及不可接受风险、合规义务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境职业健康安全管理体系的有效运行。策划的措施可包括建立环境目标，制定实施方案，并定期对方案的实施效果进行评价。也可通过其他管理体系提出一些措施。

6.2环境职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1总则

根据公司的环境职业健康安全方针、确定的重要环境因素及不容许风险以及法律法规要求，制定环境目标和指标并形成文件，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。

6.2.2职责

a、管理者代表根据公司和各部门的实际情况组织制定、修订公司环境目标指标。

b、管理者代表负责公司环境目标指标的分解，并对其实施情况进行检查。

6.2.3控制要求

a、目标指标和管理方案的制定

▲目标指标和管理方案应符合环境职业健康安全方针。

▲目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素及不容许风险和国家与地方的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。

▲目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到的目标指标。环境职业健康安全管理方案应明确实施的进度和完成的时间。环境职业健康安全管理方案应规定责任部门和责任人，列出所需的资金预算。

▲目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。

▲目标指标和管理方案的制定每年进行一次，由管理者代表负责组织。

b、目标指标的检查与修订

▲管理者代表对公司的目标指标和管理方案的实施情况进行检查，作好记录，必要时将将检查结果报总经理。每季度应进行一次对目标指标和管理方案的检查。

▲各部门季度对本部门目标指标和管理方案的实施情况进行检查和控制。

▲当目标和指标和管理方案需要修订时，由管理部汇总，报管理者代表进行修订，各部门要根据修改结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。

▲目标和指标和管理方案的变更和修订必须经总经理批准。

7.支持7.1资源

应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境职业健康安全管理体系和产品实现的要求，其提供资源的符合性应在环境职业健康安全管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。

7.2能力和意识

7.2.1总则

管理部建立并保持《能力、培训和意识教育管理程序》，明确培训需求，确保可能对环境产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工作，以满足环境职业健康安全管理体系所赋予的工作要求。

7.2.2职责

a、各部门负责申报培训计划，提出培训要求。

b、管理部负责确定员工的培训需求，制定培训计划并组织实施。

7.2.3控制要求

a、根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。

b、培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。

c、对可能产生重要环境影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。

d、对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的环境职业健康安全方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性。

e、环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板报、广播等各种形式进行环保知识的培训教育。

7.2.4支持性文件

a、《能力、培训和意识教育管理程序》

7.3信息交流

7.3.1总则

公司建立并保持《信息交流与参与协商管理程序》，确保环境和职业健康安全信息在内外部进行有效传递和处理。

7.3.2职责

a、管理部为环境职业健康安全信息的综合管理部门，负责内外部环境信息交流网络的建立并进行信息交流与管理。

b、公司各部门负责相应业务范围内的信息交流。

7.3.3控制要求

a、内部信息

▲公司的环境职业健康安全方针、环境职业健康安全管理体系的运行情况由管理部负责及时传达到公司的员工；各相关人员应适当参与环境因素、危险源的识别和评价和控制措施的确定；参与方针、目标指标及管理方案的制定和评审。

▲环境职业健康安全管理体系运行中产生的信息，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；

▲监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门；

▲获取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门；

▲适当参与事件的调查；对影响他们职业健康安全任何变更进行协商；

▲对职业健康安全事务代表发表意见，并告知工作人员关于他们的参与和安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表

b、外部信息

▲公司各部门收到外单位有关环境法律、法规和标准时，及时传递到管理部；

▲接到相关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的要求处理；

▲上级或相关方要求提供公司环境职业健康安全管理体系信息时，若非机密，应及时提供；

▲与相关方就影响职业健康安全的变更进行协商，适当时，应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。

c、公司建立紧急状态下的信息交流渠道。

d、信息交流记录由各相关部门保存。

7.3.4支持性文件

a、《信息交流与参与协商管理程序》

7.4文件化信息

7.4.1总则

建立并保持书面的环境职业健康安全管理体系文件，描述环境职业健康安全管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。

7.4.2职责

管理部负责组织环境职业健康安全管理体系文件的编写、评审、修订及归口管理。

7.4.3文件类别

a、环境职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件和作业指导书三个层次，此外还有环境职业健康安全管理体系运行的记录；

b、依据ISO14001：2015标准、OHSAS18001：2007标准编制和保持《管理手册》，阐述组织的环境职业健康安全方针，描述环境职业健康安全管理体系的核心要素，并提供相关文件的查询途径，规定环境职业健康安全管理体系文件的结构及建立和保持过程；

c、建立并实施环境职业健康安全管理体系所要求的各项程序并使其文件化，对环境职业健康安全管理体系能产生环境影响的各项活动的方法作出规定，进行有效控制，使这些活动处于受控状态；

d、为保证环境职业健康安全管理体系的有效运行，根据实际需要编制相应的管理标准和作业指导书，并编制环境体系运行的表格，确保体系有效运行；

e、环境职业健康安全管理体系文件要便于员工理解和操作，并由管理部组织进行培训，确保各部门人员明确环境职业健康安全管理体系文件要求，并按文件要求运行；

7.4.4文件控制

7.4.4.1总则

建立并保持《EHS文件管理程序》，对文件的发放、修改、保存等管理环节做出明确的规定，确保与环境职业健康安全管理体系有关的所有文件得到有效控制并便于查找，凡对环境职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都应能得到有关文件的现行版本。

7.4.4.2职责

a、环境职业健康安全管理体系文件由管理部统一进行管理，控制分发。

b、管理部负责定期组织对环境职业健康安全管理体系文件进行评审，并对文件的更改进行控制。

7.4.4.3控制要求

a、受控文件的范围

▲环境手册和体系程序文件；

▲管理标准和作业指导书；

▲外部提供的有关资料（环保法律法规及其他要求，监测报告等）；

b、文件的批准和发布

▲环境手册和程序文件由管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布执行；

▲支持程序文件的管理标准和作业指导书由相关部门制定，报管理者代表审批后执行；

c、文件的管理

▲管理部负责文件的统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管；

▲对环境职业健康安全管理体系文件在管理评审会议上组织评审，以确保文件的持续适用性；

▲各文件使用部门和人员确保文件完整，不得进行涂改；

d、文件的更改和作废

▲文件更改时需经批准后进行更改，并保持更改的记录；

▲作废失效文件应在使用场所撤回或标识后方可发放有效的新文件；

7.4.4.4支持性文件

a、《文件控制和管理程序》

b、《记录管理程序》

8.运行8.1运行策划和控制

8.1.1总则

建立并保持重要环境因素及不可接受风险的控制程序，使得与重要环境因素及不可接受风险有关的活动、产品或服务得到有效的控制，确保环境职业健康安全方针、目标指标的实现。

8.1.2职责

a.管理部负责整个环境职业健康安全管理体系的具体运行控制。

b.各部门负责本部门环境职业健康安全管理的运行控制，并按各程序文件、管理标准和作业指导书的要求进行运行。

8.1.3控制要求

a.在程序文件中确定与重要环境因素及不可接受风险有关的活动、产品、服务或相关方，并对其运行标准进行规定；

b.与重要环境因素及不可接受风险有关的岗位，应严格执行岗位管理标准和作业指导书；

c.搞好环保设备、各设施的日常维护和保养，保证设备正常运转；

d.公司应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响，具体见《变更控制程序》。

e.公司应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度

f.从生命周期观点出发，公司应：

a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；

b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；

c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；

d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求

8.1.4支持性文件

组织应保持以下必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施

a.废水运行管理 YL-EOH/M-01

b.粉尘废气污染防治运行管理YL -E0H/M-02

c.噪声运行管理 YL -EOH/M-03

d.废弃物运行管理YL-EOH/M-04

e.对相关方运行管理YL-EOH/M-10

8.2应急准备和响应

8.2.1总则

建立并保持《应急准备和响应控制程序》，用于识别潜在的紧急情况，对此紧急情况作出响应；组织应对实际的紧急情况作出响应，防止和减少对环境影响以及职业健康安全不良后果。

8.2.2职责

a、管理部负责组织确定可能发生的紧急情况，进行汇总登记并会同各职能部门对控制情况进行检查；

b、各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制；

c、总经理负责应急准备和反应中必须的资源配置；

8.2.3控制要求

a、根据环境因素清单以及危险源清单确定潜在事故和紧急情况发生的源点；

b、对潜在事故，由各部门采取预防措施及应急措施；

c、责任单位在事故或紧急情况发生时，应按程序要求快速作出反应；

d、管理部定期组织对应急程序和措施进行实验；

e、在事故或紧急情况发生处理完毕后，对应急程序和措施进行评审或修订；

f、管理部负责保存应急准备和响应的记录；

g、组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。
可行时，组织还应定期试验上述程序。

8.2.4支持性文件

组织应保持以下必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施

a、《应急准备和响应控制程序》

9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

建立并保持《环境监视测量控制程序》，对与重要环境因素及不可接受风险有关的活动的关键特性参数进行监测和测量，通过监测和测量结果对有关法律、法规的符合性程度及目标指标的实现程度进行评价，对运行控制的实施进行监督。

9.1.1.1职责

a、管理部负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况、管理方案、控制措施以及运行准则的实施情况的监控和测量及例行环境监测工作。

b、管理部负责对健康损害、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据进行监视

b、质量部负责监测、测量仪器、设备的校准、试验，并负责委托权威机构校准本公司尚无能力校准的仪器、设备。应保存校准和维护活动及其结果的记录。

c、各部门负责本部门环境运行的监测和测量。

9.1.1.2控制要求

a、管理部根据环保法律、法规，环境标准，结合公司的实际情况确定环境监测项目；

b、管理部制定监测计划，根据各重要环境因素及不可接受风险确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次；

c、管理部定期评价监测测量结果，以验证其与环保法律法规、环境标准和其他要求的遵守情况；

d、监测和测量结果超过预定参数和要求时，应重新测量一次，若仍超过预定参数，应书面通知相关部门，以便及时采取必要的措施；

e、管理部保存监测与测量记录，作为监视、测量、分析和评价结果的证据；

9.1.1.3支持性文件

a、《环境监视和测量控制程序》

9.1.2合规性评价

9.1.2.1总则

建立并保持《法律法规及其它要求的获取及合规性评价程序》，对与重要环境因素及不容许风险有关的活动的关键特性参数对适用的法律、法规的符合性程度，对运行控制的实施进行监督。

9.1.2.2职责

管理部负责组织对法律法规及其他要求进行评价。负责对公司体系覆盖范围内的所有环境因素和可能对其施加影响的环境因素所涉及到的法律法规及其他要求的日常检查和综合评价。

9.1.2.3控制要求

a、管理部根据各重要环境因素及不容许风险确定合规性评价的时机，频次和范围；

b、管理部负责对合规性评价人员的资格认定，确保评价符合标准要求；

c、管理部对未遵循法规及其他要求的情况，公司应在改善对策实施后进行再次评价，以确保公司在环境职业健康安全管理体系运行中对遵守法律法规及其他适用要求的承诺得以实现并保持；

d、管理部保存合规性评价记录；

9.1.2.4支持性文件

《法律法规及其它要求的获取及合规性评价程序》

9.2内部审核

9.2.1总则

制定并保持《内部审核控制程序》，以评价体系是否符合预定安排和ISO14001：2015标准、OHSAS18001：2007标准的要求，是否得到正确的实施和保持。

9.2.2职责

a、管理者代表负责组织领导环境职业健康安全管理体系的审核工作，并指定审核组长。

a、内审组负责审核的具体筹划及实施。

9.2.3控制要求

a、管理者代表负责年度环境体系审核策划，成立审核组并确定审核组长；

b、审核的频次原则上每年一次，特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所有的部门和ISO14001：2015环境/OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系要素；

c、内部审核员应经过培训，具备相应的能力；

d、审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检查表；

e、现场审核必须做到客观公正，根据现场审核发现确定不符合项，提出纠正措施要求，编写审核报告；

f、对审核中发现的不符合，开具不合格报告，要求责任部门采取纠正和纠正措施；

g、受审核部门针对确定的不符合项，制定详细的纠正措施进行整改，并记录实施情况；

h、审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证，并详细记录查纠正措施实施情况；

i、审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次体系审核的资料之一；

j、内部审核报告分发给总经理、管理者代表及各相关部门各一份；

k、审核记录由管理部负责保存；

9.2.4支持性文件

a、《内部审核控制程序》

9.3管理评审

9.3.1总则

建立并保持《管理评审控制程序》，定期对本公司的环境职业健康安全管理体系进行评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。

9.3.2职责

a、总经理主持管理评审并批准管理评审报告。

b、管理者代表负责准备评审会议相关事宜。

c、管理部负责评审信息资料的收集整理。

d、各相关部门负责与本部门有关的评审文件资料的提供。

9.3.3控制要求

a、总经理确定管理评审频次，每间隔12个月进行一次。特殊情况由总经理决定追加评审。管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

a）以往管理评审所采取措施的状况；

b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内外部问题；

2）相关方的需求和期望，包括合规义务；

3）其重要环境因素；

4）风险和机遇

c）环境安全目标的实现程度；

d）环境安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1）不符合和纠正措施；

2）监视和测量的结果；

3）其合规义务的履行情况；

4）审核结果。

e）资源的充分性；

f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；

g）持续改进的机会。

管理评审的输出应包括：

——对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；

——与持续改进机会相关的决策；

——与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；

——环境目标未实现时需要采取的措施；

——如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇；

——任何与战略方向相关的结论。

管理者代表负责编制管理评审报告，并报总经理审批，并保存相关记录

b、管理评审形成评审报告，并提出改进措施，由管理者代表组织相关部门执行。

c、管理评审报告应经总经理批准后分发给参加管理评审会议的各个部门。

d、管理评审记录由管理者代表负责保存。

9.3.4支持性文

a、《管理评审控制程序》

10、改进10.1总则

建立并保持《事件调查、不符合、纠正与预防措施管理程序》，对不符合进行调查和处理，采取必要的措施，确定改进的机会，并实施必要的措施实现其环境管理体系的预期结果。

10.2不符合和纠正措施

a、管理部负责不符合、纠正预防措施的检查和跟踪验证。

b、责任部门负责对不符合进行改正，并实施纠正与预防措施。

10.2.1控制要求

发生不符合时，公司应：

a）对不符合做出响应，适当时：

1）采取措施控制并纠正不符合；

2）处理后果，包括减轻有害的环境影响；

b）通过以下方式评价消除不符合原因的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生：

1）评审不符合；

2）确定不符合的原因；

3）确定是否存在或是否可能发生类似的不符合。

c）实施任何所需的措施；

d）评审所采取的任何纠正措施的有效性；

e）必要时，对环境管理体系进行变更。

纠正措施应与所发生的不符合造成影响（包括环境影响）的重要程度相适应。

组织应保留文件化信息作为下列事项的证据：

——不符合的性质和所采取的任何后续措施；

——任何纠正措施的结果；

10.2.2支持性文件

a、《事件调查、不符合、纠正与预防措施管理程序》

10.3 持续改进

公司应持续改进环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境安全绩效

附录1：环境与职业健康安全方针

【体系管理】专注于质量、环境、职业健康安全等管理体系知识的分享！

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