体系文件范本：异物与利器管理控制程序

1.目的

建立本程序管理玻璃、利器、异物等物品，防止因丢失或破损影响到产品质量。

2.范围

适用于所有与化妆品内容物有关的生产、储存区域（实验室、包材仓，成品仓除外）。

3.职责

3.1 各部门负责人在生产过程中做好利器状态跟踪和管理;

3.2 仓库管理员负责做好利器的分发、回收、报废记录.

4.程序.

4.1 本程序管理的物品分为：玻璃物品、锋利器具、异物三类。

4.1.1玻璃物品：玻璃材质的任何物品、类似玻璃材质的易损物品。常见的玻璃物品包括“玻璃窗、玻璃瓶器、闹钟、玻璃温度计、照明设施中的灯管和灯泡及装有玻璃的设备等。

4.1.2锋利器具：在生产过程中必须使用到的利器，如剪刀、封箱器刀片、镊子、等等锋利工具等。

4.1.3异物：制造、灌装设备上的锈斑、生产线上的小工具等。

4.2 玻璃物品的管理

4.2.1与化妆品内容物接触的生产、储存的所有区域尽量避免使用玻璃或类似玻璃材质的物品，则最好将这些玻璃制品用其它合适的材料替代掉。对于不太可能替换或替换成本太高的地方，如有使用，则须将这些玻璃制品贴上保护膜。

4.2.2与化妆品内容物接触的生产、储存等区域，严谨使用玻璃器具。

4.3锋利器具的管理

4.3.1：采购物品的要求：生产车间不允许使用美工刀片、钢丝球，毛刷应不易掉毛，毛巾和拖把无纤维物脱落，应使用钢制笔。

4.3.2由仓库管理员将采购来的锋利器具登记在《利器领用、回收记录表》上，统一发放。仓库管理员在发放利器时，各部门负责人统一领用，并在《利器领用、回收记录表》上登记签名，写明利器的名称、数量、用途和领用时间，方便追踪去向。各使用区域按领用的利器类别、数量填写《利器清单一览表》

4.3.3各领用部门指定人每天早晨生产前根据《利器清单一览表》对利器进行数量和完好情况的检查，并填写《异物/利器点检表》。

4.3.4各领用部门对于同一利器数量比较多的，采用流水号编码，记录在《利器清单一览表》上，方便识别和追踪。

4.4异常情况的处理

4.4.1每天生产前、停工后检查或在生产过程中出现了损坏和丢失等异常情况，则须立即汇报给部门负责人，停止生产进行寻找，只有找到了才能继续生产，若没有找到则必须对此前24小时生产的产品进行全检。

4.5维护

部门负责人应督促员工做好利器的清洁防护工作。

4.6 回收报废

如发现利器不能继续使用，则部门负责人到仓库以旧换新，并《利器领用、回收记录表》做好更换记录。按《废弃物管理控制程序》执行。

5.引用文件/相关文件

《废弃物管理控制程序》

6.记录表式

《异物/利器点检表》

《利器领用、回收记录表》

《利器清单一览表》

7.修订记录

实施日期

版本

修订内容

修订原因

编制

审核

批准

体系管理:

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