【表单模板】iatf16949仓储管理内审检查表

体系审核检查表

审 核 员

涉及过程

SP07仓储管理

审核日期

被审区域/接待人

过程类型

SP

序号

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条款号

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

符合

不符合

改进

1

是否有形成文件的仓储管理过程？文件规定是否符合标准的要求？

8.5.4

仓储管理形成文件，符合要求

2

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

5.1

3

过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？

7.1.2
7.2
7.3
7.4

4

过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？

7.1
7.1.3
7.1.4

资源充分

5

本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？

6.2
7.1.5

6

过程的风险和机遇是否识别？

6.1

7

是否对来料、在生产和服务提供期间的输出、及交付给客户的产品进行了必要的防护？

8.5.4

8

是否定期评估库存品状况？

8.5.4

定期评价库存品

9

是否定期对存储容器进行维护？

8.5.4

查维护保养记录有定期文虎

10

存储环境是否符合产品性质？

8.5.4

符合产品性质

11

是否使用库存管理系统优化库存周转，如（先进先出）？

8.5.4

已使用库存管理系统，确保先进先出

12

过期产品是否按不合格品进行控制？

8.5.4

过期产品依照不合格品进行管控

13

顾客对产品是否有防护、包装、发运、标签的要求？

8.5.4

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