项目阶段

项目活动

过程产品

项目前期

招标、投标

投标文件

中标通知

项目立项签订合同

合同审核及立项申请表

项目合同

立项评审

项目计划与设计阶段

成立项目组
启动项目

项目交接单

项目裁剪

项目启动会会议纪要

项目干系人通讯录

项目收发文记录

顾客财产登记表

顾客财产问题反馈表

项目策划

项目计划

职业健康保证计划

顾客培训计划

项目计划评审表

现场勘察及调研

现场环境准备确认报告

调研表

调研报告

设计输入评审

设计开发输入及评审记录

编写实施方案、测试计划等

实施方案

测试计划

测试方案

系统配置手册

用户手册

设计开发输出清单

设计开发评审及验证报告

项目实施

实施记录

设备配置清单

实施记录

内部测试

测试记录

测试报告

培训

顾客培训记录

培训效果调查表

培训人员签到表

验收阶段

初验

初验申请表

验收测试计划

测试记录

初验报告

试运行

试运行情况记录

试运行情况报告

终验

项目交付物清单

终验报告

项目总结报告

体系工作

日常工作

工作日志

项目周报

项目月报

阶段报告（或里程碑报告）

会议纪要

环境和职业健康管理

环境因素识别及评价表

重要环境因素清单

危险源辨识及风险评价表

不可接受风险清单

污染、废弃物处理登记表

环境和职业健康安全管理检查记录（集成项目）

采购流程

供应商入库调查表

采购合同审批表

采购合同

申请采购计划表

设备、软件验收交付记录

材料、构配件进场检验记录

变更流程

项目变更申请单