GJB9001C-2017质量管理过程清单-参考
过程名称
输入
输出
如何做（方法/程序/技术）
使用什么方式（材料/设备）
谁进行（能力/技能/培训）
绩效指标
COP
过程
合同评审
合同订单、电话、Email、传真订单
顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等）
年、季度销售计划
合同评审表
订货合同
合同更改及终止通知单
每月出货统计表
顾客满意度调查
合同评审管理程序
电脑系统
电话机
电传机
营业部
合同评审完成率100%
过程设计和开发
顾客提供的新产品图纸/样品
适宜的法规要求
同类产品的相关信息
技术工艺文件
文件控制程序
电脑以及办公设备
CAD软件
开发部
一次性通过率100%
模具返修率每套≤3次/套
制造过程
生产计划
控制计划
工艺文件
检验与测试范围
统计技术
生产日报表、周报表、月报表
生产工序流程卡
自检记录表
过程检验记录
品质异常通报书
纠正措施单
每月的统计报告
生产过程控制程序
产品的测量与监控管理程序
生产设备、工装夹具控制程序
工序作业指导书
机台操作说明书
返工作业指导书
原辅材料
生产设备
基础设施
检验和测试设备
工装夹具
搬运工具
实施SPC
生产部
生产计划完成率≥98%
成本抽样合格率≥98%
产品一次效验合格率≥95%
关键工序过程能力CPK≥1.67
顾客要求的质量指标达成率≥100%
COP
过程
交付过程
顾客要求
提货单
出库单
产品运输协议
送货单回执
产品出厂检验报告
月销售报表
货物运送管理规定
电脑系统
电话机、传真机
车辆
营业部
合同履行率100%
运送过程产完好率100%
售后服务(抱怨)
顾客信息收集渠道
顾客抱怨
顾客退货
顾客的不良通报书或电话抱怨
顾客满意度调查表
顾客满意磁评审报告
顾客满意磁纠正预防措施通知单
改善对策
顾客抱怨控制程序
顾客满意度调查管理零规定
纠正预防控制程序
不合格品控制程序
电脑系统
电话机、传真机
表格
营业部
顾客满意度≥95分
顾客抱怨次数≤1次/月
管理过程
职能、职责
产品要求、组织要求、岗位要求
岗位说明书
岗位说明书
电脑、质量手册
总务部
岗位设置合理、职能明确
质量方针、目标制定（经营计划）
ISO9001质量管理体系要求，顾客特殊要求，公司发展要求
适宜的质量方针、目标、经营计划
质量手册、经营计划
电脑、正版ISO9001标准
总经理
体系小组
方针、目标制定的合理性
经营绩效考核
绩效指标目标值、绩效考核数据
绩效指标考核结果
绩效考评管理规定
电脑
总经理
总务部
经营计划完成率≥90%
绩效考核项目的全面性100％
管理过程
质量成本
质量成本数据采集信息
质量成本状况月报表
趋势图
质量成本核算表
电脑、计算器
财务部
（预防成本+鉴定成本）÷（内部失败成本+外部失败成本）≥1
管理评审
质量管理体系所有要求及业绩趋势，包括质量目标监视和不良质量成本分析、实际的和潜在的市场失效分析
内审、外审报告
顾客满意、投诉情况报告
来料、过程、成品与出货情况报告
质量方针、质量目标的贯彻与适应性分析报告、质量成本分析报告
纠正措施报告、预防措施报告
顾客要求变化、环境变化、组织机构变化、产品变化情况报告
以往管理评审决议及实施情况报告
其它质量目标达成情况报告
管理评审总结报告
管理评审程序
纠正、预防控制程序
电脑
总经理
体系小组
管理评审会议决议结案率100%
内部审核
内部审核年度计划
每次内部审核实施计划
内部审核检查表
不合格项报告单
内部审核报告
内部审核控制程序
会议室
电脑
办公用品
总经理
体系小组
内部审核不符合项结案率100%
内部审核不符合项发生率≤5%
管理过程
纠正预防措施
物料异常报告
内部审核报告
不合格品评审处置单
顾客质量信息反馈表
不良品统计报告
其它资料分析
顾客信息反馈
纠正预防措施单
文件管理程序
产品测量与监视管理程序
不合格品控制程序
货物运输管理程序
其它程序文件
不合格品控制程序
内部审核控制程序
纠正与预防措施管理程序
检测设备
生产设备
电脑
总经理
体系小组
纠正措施结案率≥90%
预防措施结案率≥90%
支持过程
文件管理
文件控制
质量手册、程序文件、技术
文件、外来文件
文件编号的需求
文件更改的需求
受控文件清单
文件发放记录
外来文件一览表
文件发放、回收登记表
文件更改通知单
文件作废销毁申请单
文件借阅、复制登记表
文件管理程序
电脑(各部门含一台以上)
文件夹、文件柜、笔、纸
部分受控文件印章
体系小组
品质部
更改后的文件100%将旧文件回收/每半年
文件发放及时率100%
记录控制
标准要求
质量记录用的表单
质量记录目录清单
部门质量记录清单
质量记录管理程序
资料室、资料柜、文件夹
品质部
质量记录100%建档
五分钟内能调出需查阅的质量记录
支持过程
资源管理
设备管理
生产需要
设备保养规范、保养计划
设备验收单
制造设备履历管理台账
制造设备登录台账
日常点检表
年制造设备预防维护计划书
月制造设备预防维护计划书
设备工装管理程序
机台操作规程
设备
办公用品
易损配件和维修工具
生产部
设备完好率≥90%
工装管理
新产品开发需求
老产品改造需求
生产和更换需求
现有工装要求
模具履历管理台账
模具履历管理台账目录
MOLD 模具寿命管理台账
模具维修/修改申请书
年模具预防维修计划书
月模具预防维护计划书
月模具保养记录
设备工装管理程序
加工设备
外协件
生产部
工装完好率≥90%
员工培训
培训需求调查表
年度培训计划
各类人员的岗位描述
临时培训需求
专业人员一览表
员工培训记录
考核试卷
年度培训计划完成率统计报告
培训教育控制程序
各作业岗位操作的程序和规范
5S管理制度
行政管理制度汇编
人力资源管理制度汇编
奖惩制度
岗位说明书
资金
电脑
培训室
相关指导书籍
培训老师
总务部
培训计划完成率100%/每月
培训一次性合格率≥95%/每月
员工满意度
员工的需求
员工的建议
公司各级主管主动提供的改进建议
员工满意度调查问卷
员工的福利制度
员工建议的改进措施
员工满意度管理规定
人力资源管理制度
良好的工作场所
公司员工名单
总务部
员工满意度≥80%
支持过程
资源管理
测量与监视设备
新产品开发需求
老产品改进需求
量具更新需求
测量设备清单
测量仪器校正计划
物品领用台账
计量器具台帐
仪器校正报告
测量与监视设备管理程序
内部实验室（检测设备、测量设备）、外部实验室
品质部
监视和测量装置受检率100%/每年
采购控制
采购过程
部门采购/费用需求计划、采购申请单
材料(配套件)的型号规格技术数据、图纸、生产计划
合格的原辅材料
合格供方
采购订货申请表
报价单
检验报告
采购控制程序
资金
办公设施
电脑、传真机、电话等
采购部
进货材料合格率100%/每半年
关键材料供应商每年评审一次100%/每年
仓储管理
仓储过程
生产计划
入库单
送货单
检验报告
领、退料、收料单
产品收发存月报表
仓库管理规定
货物运送管理规定
办公设施
电脑、电话
打印机
叉车
汽车
采购部
先入先出
实物质量
不合格品控制
采购、生产、交付及交付后活动中发现的不合格品
品质异常通报书
内部联络单
不良退库单
粉碎工作日报表
返工返修记录表
报废申请单
不合格品控制程序
品质质量奖管理规定
初中终物管理流程
入库检查基准书
检查基准书
不合格品放置工具
品质部
不合格品受控率100%
产品、过程监视与测量
供方检验报告
控制计划
检查基准书
初中终物检查基准
检查流程图
出库检查基准书
相关技术图纸
检验报告
品质异常通报书
外来品、副资材入库检查台账
原材料入库检查成绩书
油漆入库检查台账
过程记录
有关特殊特性的控制图
每月完成的过程记录统计报告出库检查成绩书
纠正预防措施单
产品的测量与监控管理程序
实验室管理规定
不合格品控制程序
质量记录管理程序
纠正与预防措施管理程序
控制计划
质量记录管理程序
合格检测设备和量具
计算器相关技术图纸
受入合格章
不合格章
合格检测设备和量具
SPC、MSA软件一套
检验合格章
合格检测设备和量具
出库检查合格章
品质部
材料检验批次合格率100%
产品一次交验合格率≥95%/每天
出库抽样合格率≥98%/每天
顾客要求的质量目标达成率100%
实物质量
产品标识控制
顾客要求、可追溯性管理要求
质量跟踪单
产品标识及可追溯性规定
质量跟踪单
生产部
产品标识可追溯率100%
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