A-6过程流程图检查表

顾客或内部零件编号

序号

问题

1

该流程图是否说明了从接收到发运的整个过程，包括外部过程和服务

a

是否所有顾客门户都已验证

b

是否评审并理解了每位顺客的所有标签要求

2

在制定过程流程图时使用了DFMEA是否可以识别可能至关重要的特殊特性

3

流程图是否与控制计划和PFMEA中的产品和过程检查相关联

4

是否已识别特殊特性工站

5

流程图是否描述了产品将如何移动，例如：滚筒输送或滑动容器等

6

此过程是否考虑了拉动系统/优化

7

是否制定了在使用前对返工产品进行识别和检验的规定

8

流程图中是否识别了返回点

9

是否正确定义和实施了包括适当标识在内的产品移动和暂存的材料控制?控制措施应当 针对来料供应商产品以及分包过程

*每个“否”项目都必须有批准的行动计划

A-8变更管理检查表

顾客或内部零件编号

序号

问题

1

您是否变更管理过程

2

您是否有针对变更管理过程的书面程序，还包括您的分供方管理

3

您有资源来管理变更管理过程吗

4

您是否有证据表明您在实施变更之前已获得所需的顾客批准

5

变更是否已传达给所有受影响的部门并获得批准

6

受影响的供应商是否已收到变更通知

7

是否考虑过建立库存

8

质量文件是否已更新(例如：DFMEA、PFMEA、控制计划和标准化作业)

9

基于风险，用于生产试运行(PTR)的样本量是否合理

10

是否考虑了其他领域的变更(横向展开)

11

如果适用于变更，您是否发布质量警报

12

您有进行零件试验的证据吗

13

对于内部和外部请求，您的变更管理过程是否相同

14

在PTR实施之前和之后，零件是否已遏制/存储并明确标识

15

在变更前后是否有变更管理会议

*每个“否”项目都必须有批准的行动计划

1.

2.

3.

ＴＨＥ　ＥＮＤ

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