完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料|iso|内审|合规性|审核员|检查表|环境管理体系

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料（计划、检查表含审核记录、不符合项报告、内审总结报告）

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料

1内审计划

2各过程内审检查表

3不符合项报告

4内审总结报告

ISO14001-2015环境管理体系内审计划表

内审目的

通过过程方法对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。

内审范围

按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。

内审依据

ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。
国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核组长: AAA
审核组员: BBB、CCC、DDD

内审时间

2018/5/24

首次会议时间

8:30～9:00

参会对象

各部门主管及参加内审的所有成员

审核时间

过程名称

对应ISO14001:2015条款

被审核部门

审核员

配合人员

9:00～10:00

M1 经营策划

4.1理解组织及其所处的环境；

4.2理解相关方的需求和期望；

4.3确定环境管理体系范围；

4.4管理管理体系

5.1领导作用与承诺；

5.2环境方针；

5.3组织角色、职责和权限；

6.2.1环境目标；

6.2.1实现环境目标的措施的策划

总经理

M2 内审管理

9.2内部审核；

9.2.1总则；

9.2.2内部审核方案

管理者代表

M3 管理审查

9.3管理评审；

9.3.1输入；

9.3.2输出

总经理

M4 纠正及持续改进

10改进；

10.1总则；

10.2不符合和纠正措施；

10.3持续改进

综合管理部

10:00～12:00

C1 环境运行过程
/（针织、缝纫裁剪、定型烘干、包装入库)

8. 运行；

9. 8.1运行策划和控制；

10. 8.2应急准备和响应；

11. 6.1.2环境因素；

12. 6.1.4措施的策划

生产部
业务部
综合管理部
质检部

C2 信息交流过程

7.4信息效流；

7.4.1总则；

7.4.2内部信息交流；

7.4.3外部信息交流

综合管理部

C3 相关方管理过程

4.2理解相关方的需求和期望；

6.1.3合规义务；

6.1.4措施策划

综合管理部

13:00-16:00

S1 文件管理过程

7.5文件化信息；

7.5.1总则；

7.5.2创建和更新；

7.5.3文件化信息的控制

体系

S2 人力资源管理过程

7.1资源；

7.2能力；

7.3意识

人事

S3 合规性评价过程

4.2理解相关方的需求和期望；

6.1应对风险和机遇的措施；

6.1.3合规义务；

9.1.2合规性评价

体系

S4 绩效监测过程

9.1监视、测量、分析和评价；

9.1.1总则；

9.1.2合规性评价；

9.2内部审核；

9.3管理评审

体系

16:00～16:30

审核结束审核组内部沟通会议

16:30～17：00

末次会议（管理者代表、各部门主管及内审员参加）

注：标准的公共条款，如6.1.2环境因素/6.1.3合规性义务/8.1运行控制/10.2不符合与纠正措施等将贯穿于整个审核过程。

编制人： 批准人：

表单编号：HJ-M-37

内审检查表含审核记录

不符合项报告

受审部门

受审部门代表

报告编号

不符合项陈述：

不符合环境管理体系文件：

违反ISO 14001：2015条文：

不符合类型：严重 □ 轻微 □

部门负责人/日期：审核员/日期：

原因分析：

纠正或预防措施：

纠正或预防措施预计完成时间：

部门负责人：审核员：管理者代表：

纠正或预防措施实施及验证情况：

审核员：日期：

表单编号：HJ-M-39

ISO14001-2015环境管理体系内部审核报告

审核日期

2018年5月24日

内审员

受审方代表

审核组组长

审核目的

对公司环境管理体系ISO14001：2015标准及管理预定的安排和要的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的确保其有效性。

审核范围

按ISO14001：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件公司所涉及的所有活动与各相关部门。

审核依据

ISO14001：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。

审核过程综述：
1、本次审核公司按照ISO14001:2015对环境管理体系，覆盖所有过程进行了全面的审核，本次内审是改版后第一次内部环境体系审核，是公司环境体系文件整合发布、实施、运行以来的全面检查。
2、本次审核的审核员是经过由公司举办的 ISO14001:20015环境体系标准内部审核知识培训合格的人员组成，并得到公司总经理、管理者代表批准。
3、本次审核对公司管理层及各职能部门级生产车间作业现场进行了为期一天的系统检查，本次审核得到了总经理、管理者代表及各部门的高度重视和支持，使本次内审得到顺利进行，按计划完成了全部审核任务。
4、本次内审共发现1个不符合项，其中：一般次缺 1个，严重主缺 0 个。不符合项整改要求限期在2017年5月24日前完成。

职能部门

不符合问题描述:

主缺

次缺

建议项

汇总

生产部

违反条款6.1.2 环境因素
审核发现车间放置油的仓库地面有滴油现场

共计1个轻微不符合

不符合项数量、分布、性质统计分析情况（见附件）

存在主要问题描述：

经过此次内部审核发现,公司环境管理体系的薄弱之处在于运行控制方面,控制措施执行情况不