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质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划

2023年，公司在质量、环境、职业健康安全管理体 系有效运行的基础上开展能源管理体系认证，并通过了质量、环境、职业健康安全管理体系第一次监督 审核和能源管理体系认证审核。全年通过加强管理体系过程控制，强化执行力度，进一步完善了质量、 环境、能源、职业健康安全管理体系整合工作，逐步实现了质量、环境、能源、健康四个方面的一体化管理。

为了确保整合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，根据2024年公司工作重点，整合管理体系运行主要抓好以下几方面工作：

一、进一步完善目标

对质量、环境、能源、职业健康安全目标、指标的分解与落实，目标、指标应尽可能 量化并可测量。

二、修订完善体系文件

职业健康安全管理体系标准换版后的相关程序文件和作业文件，提高体系文件的适用 性和操作性，使之既满足管理体系标准的要求，又符合本公司实际管理和操作流程。

三、组织做好部门危险源与工作票系统的危险源辨识、评价控制工作。

公司将组织各部门对原识别 出的危险源以及新设备、新工艺、管理职能进行全面风险辨识和评价，补充完善危险因素的描述。在此 基础上根据辨识出的检修作业活动危险因素及控制措施，对工作票系统的危险源控制按照作业活动、危 险因素、可能导致的事故及需采取的控制措施进行改版。

四、开展安全生产标准化达标工作。

五、加强整合管理体系宣贯培训，强化体系执行力度。

对内审组长、公司、部门级内审员进行分级 培训，提高内审员的审核能力。强化公司管理层体系的培训力度，提高体系管理意识，切实加大体系的 执行力度。

六、继续抓好内审和管理评审，做好外部审核的迎审工作。

公司将进一步完善内审员的选拔和培 养，做好整合管理体系内审策划和实施工作。并按照各认证机构2024年监督审核的具体要求做好迎审工作，尤其是能源管理体系现场四次监督审核。各部门要充分做好准备，积极开展自检自查工作，对内外 部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不符合项的跟踪验证力度，对在审核中表现较 好、进步较大的部门给予奖励，对不及时完成不符合项整改或整改不到位的部门给予考核。