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类别

具体资料说明

1

环评批复及验收

环境影响报告表

环境影响报告表环保批复意见

竣工验收

2

排污/排水许可

接入污水管网证明

排污许可证

3

消防验收

消防验收报告

4

安全分析报告（安评）

5

职业健康评价

6

安全标准化

7

监视和测量

环境监测：废气、废水、噪音监测报告

职业健康危害岗位的监测：噪音、粉尘、发泡岗位等，张贴现场

职业健康岗位体检报告（职业病申报）

防雷检测报告

可燃气体报警器检测报告

食堂油烟检测报告

绝缘工具检测报告

手持电动工具绝缘检测

环境体系日常检查表

安全检查

8

营业执照

营业执照

9

守法声明

守法声明

10

环境及安全费用支出

环境及安全费用支出统计表

11

风险和机遇分析与应对

过程控制清单

公司内外部环境因素分析表

风险与机遇评价措施应对表

12

EHS管理体系整套文件

EHS管理手册

程序文件全套

管理规定/作业指导书

表单记录

13

文件控制

程序文件清单

记录表格清单

文件发放记录

外来文件一览表

14

环境因素识别与评价

各部门环境因素调查表

环境因素评价控制表

重要环境因素清单

15

危险源识别与评价

各过程危险源调查表

危险源评价控制表

不可接受危险源清单

16

相关方管理

重点施加影响相关方一览表

相关方的需求与期望

供应商环境/职业健康安全评价表

相关方环境/职业健康安全评价表

供应商环境/职业健康安全宣传记录表

相关方环境/职业健康安全宣传记录表（外包方、承包方安全协议）

17

目标指标

环境/职业健康安全目标指标汇总表

环境/职业健康安全目标指标统计表

水电统计表

18

法律法规识别与评价

EHS体系法律法规及其他要求查询网站清单

法律法规原文

适用的法律、法规及其他要求清单

法律法规及其他要求合规性评价记录

合规性评价报告

19

培训

培训：年度公司教育/培训计划表、三级安全教育、培训记录（安全生产、化学品管理员、危废库管理员、化学品采购员、接触职业病岗位、14000&45001体系培训、法律法规识别培训）

20

信息交流记录

信息单、会议记录等

21

应急准备与响应

重要环境隐患及潜在事故清单

重要环境隐患/潜在事故检查记录表

环境应急预案——环境污染

职业健康安全应急预案——安全生产事故

应急预案演练记录

环保设施定期检查表

消防器材及设施登记表

22

化学品管理

化学品清单

危险化学品清单

化学品汇总一览表

收集化学品供应商经营资质、化学品运输方运输资质

化学品仓库配置：黄沙、灭火器、防泄漏、防爆、温湿度计、温湿度点检、通风、化学品清单、化学品管理规定、化学品仓库检查记录等

23

废弃物处理

危废处置合同、处置单位资质收集、危废运输协议、危废运输单位资质、危险废弃物处理五联单

若为供应商回收危废：供应商回收协议、供应商回收记录

危废仓库：黄沙、灭火器、防泄漏、防爆、通风、危废转移台账

一般废弃物处理合同、营业执照收集、回收记录

生活垃圾：回收协议、资质收集

24

标识

职业病危害因素告知卡

车间化学品使用区域张贴MSDS

区域标识：空压机房、粉碎房、配电房、化学品仓库（包括最大存储量）、危险废弃物仓库（标准黄底标识）、可回收一般固废、不可回收一般固废、车间垃圾桶分类标识

25

急救箱

药品配置齐全，配置药品清单（包括有效期及数量）、药品管理人及联系方式、药品使用记录

26

特种设备

特种作业人员的证书复印件、台账

特种设备台账

特种设备、压力表、安全阀检验报告

27

承包方、外包方管理

安全协议或告知、培训记录、现场监管记录、危险作业审批单

28

劳保用品发放

劳保用品（安全帽、劳保鞋等）检验报告、厂家资质

劳保用品发放记录：手套、耳塞、口罩等

29

内部审核

内审实施计划

内审检查表

不符合报告

不合格项分布表

审核报告

30

管理评审

管理评审实施计划

管理评审报告

31

食堂

餐厨垃圾处理协议

经营许可证、健康证

消毒记录、留样记录、留样

32

后期增加

安全生产事故8D报告

岗位说明书

有害物质的检测报告，CQC证书

维保单位以及检测报告

宿舍消防、其他设施

食堂隔油池清理

现场：消防通道灭火器、指示灯、配电柜、辅房、防爆柜、洗眼器、垃圾分类

产品VOC有害物质检测

荣誉、专利

是否受到检查，处罚

化学品出入库记录

三废、防雷、工业场所有害因素检测单位资质

实验室管理手册

电梯维保合同资质记录

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体系管理

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