目 录

0 前言 1

0.1 质量手册发布令 2

0.2 管理者代表任命书 3

0.3 质量方针和质量目标 4

0.4 企业简介 5

1 范围 6

2 规范性引用文件 6

3 术语和定义 6

4 组织环境 7

4.1组织及其环境监视和评审程序 7

4.2 相关方信息及要求监视和评审程序 8

4.3质量管理体系范围的确定 9

4.4 质量管理体系 10

5 领导作用 12

5.1 领导作用和承诺 12

5.2 质量方针 13

6 策划 21

6.1 风险和机遇的应对措施 21

6.2 质量目标及其实现的策划 22

6.3 变更的策划 22

7 支持 23

7.1 资源 23

7.1.1总则 23

7.1.2人力资源控制程序 23

7.1.3 基础设施控制程序 25

7.1.4 过程环境 27

7.1.5监视和测量设备控制程序 28

7.1.6 组织的知识 30

7.2 能力 30

7.3 意识 30

7.4 沟通 31

7.5 成文信息 32

7.5.1 总则 32

7.5.2 质量记录控制程序 33

7.5.3 文件控制程序 35

8 运行 38

8.1 运行的策划和控制 40

8.2与顾客有关的过程控制程序 42

8.3设计与开发的控制程序 45

8.4 采购控制程序 45

8.5 生产和服务提供控制程序 48

8.6 产品的监视和测量控制程序 53

8.7 不合格品控制程序 55

9 绩效评价 57

9.1 监视、测量、分析和评价 57

9.1.1总则 57

9.1.2 顾客满意程度控制程序 59

9.1.3 分析与评价控制程序 60

9.2 内部审核控制程序 62

9.3 管理评审控制程序 65

10 改进 68

10.1预防措施控制程序 68

10.2 不合格和纠正措施控制程序 69

10.3 持续改进 71

附件：程序文件清单 72

0前言

前 言

为了持续改进公司质量管理体系的有效性，进一步提升质量管理水平，依据GB/T19001－2016、GJB 9001C-2017标准，建立了质量管理手册，使全部生产活动以文件的要求进行规范，使活动行为有章可循，照章办事。

本管理手册的编写按GB/T19001－2016 、GJB 9001C-2017标准要素内容并参照有关的国家法律、法规要求，制定了本公司的质量方针和目标。

本管理手册是公司开展质量活动的管理性文件，是实现质量方针和目标的保证。质量管理手册既是对外承诺的文字表述，又是公司内部各职能部门、各单位和每位员工向总经理承担质量保证的基本准则。

管理手册由公司办公室组织编制。

主要起草人：xxx

审 核 人：xxx

批 准 人：xxx

0.1质量手册发布令

质量手册发布令

本公司依据GB/T19001－2016、GJB 9001C-2017《质量管理体系 要求》结合我公司实际编制完成了《质量手册》现予以批准发布，于2020年8月10日起实施。

质量手册是本公司质量管理体系的纲领性、法规性文件，是指导本公司建立并持续实施质量管理体系的纲领和行动准则。

体系覆盖范围为我公司平板平台、机床配件、汽车模具的生产和服务，适用于从生产到服务的所有阶段。由本公司管理者代表直接管理和监督质量手册的贯彻和质量体系的有效运行，全体员工必须正确理解质量手册的各项要求并遵照执行。

总经理：xxx

日 期：2020年8月10日

0.2 管理者代表任命书

管理者代表任命书

为贯彻GB/T19001－2016 、GJB 9001C-2017《质量管理体系 要求》，建立和持续运行质量管理体系，特任命具有行政职权的公司副总xxx为我公司的管理者代表。

其职责是：

1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

4、质量管理体系有关事宜的对外联络。

望全体员工支持管理者代表的工作，确保质量体系的有效运行。

总经理 ：xxx

日 期：2020年8月10日

0.3质量方针和质量目标

质量方针

持续改进，增强顾客满意；

技术先进，制造高端精品。

质量目标

1、产品一次交验合格率98%以上；

2、顾客满意度90分以上，无书面投诉。

总经理 ：xxx

日 期：2020年8月10日

4 组织环境

4.1组织及其环境监视和评审程序

1 目的

明确与本公司宗旨和战略方向相关，并影响质量管理体系运行结果的内部和外部因素，并对其进行监视预评估，使公司能够最大限度地规避风险或最大程度地抓住机遇，保障公司的各项工作得到良好开展。

2 范围

适用于与质量管理体系相关的各部门，对公司内外部环境的监视与评审工作。

3 职责

3.1 管理者代表是本项工作的组织者，负责组织各部门对公司的内外部环境进行监视并评审，并向总经理提交评审报告和应对建议措施。

3.2 相关部门针对环境的变更情况，向管理者代表提交监视和评审报告。

3.3 总经理根据内外部环境的评审结果，做出决策。

4 程序

4.1 供销部负责顾客方、供方环境的监视与评审，应包括：当前对产品的要求、潜在对产品的要求、采办策略、数量需求等。同时监视评审同行业的供应能力、竞争的优势劣势等。供方产品的质量、标准、生产工艺、供货周期、价格等。同时监视与评审工作环境、生产设备的适应性等。

4.2 生产部、质检部负责同行业技术环境的监视与评审。应包括：同领域的前沿技术、普遍应用的常规技术、生产工艺装备等。

4.3 办公室负责监视与评审国家法律法规、地方政府部门的相关政策，监视和评审公司内部员工的知识、能力、意识等。

4.4每次管理评审前，管理者代表汇总公司内外部环境要素情况提交管理评审。

4.5 总经理做出决策，以规避风险或把握机遇。

5 支持性文件

6 记录

6.1 《内外部环境监视与评审表》 4.1-01

4.2相关方信息及要求监视和评审程序

1 目的

由于相关方对本公司为顾客提供符合要求并满足法律法规要求的产品具有影响或潜在影响，因此公司有必要对相关方进行监视和评审。

2 范围

相关方包括潜在的顾客和合作方、同行业其它组织、潜在的供方等。本程序适用于对相关方的监视与评审工作。

3 职责

3.1 管理者代表是本项工作的组织者，负责组织有关部门对相关方的信息和要求进行监视并评审，并向总经理提交评审报告和应对建议措施。

3.2 有关部门将相关方的需求和期望，定期向管理者代表提交监视和评审报告。

4 程序

4.1 供销部负责对潜在的顾客、合作方、同行业其它组织进行监视和评审。包括这些组织的背景、经营范围、经营状况、经营规模、市场覆盖面、市场占有率、所提供产品的优缺点，对产品的需求，发展前景等。

4.2 供销部负责监视和评审潜在供方的信息，应包括这些组织的背景、经营范围及规模、市场评价、产品质量、供应能力等要素。

4.3 管理者代表及时收集各部门对相关信息及需求的监视评审报告，并汇集整理，提出应对的意见与建议，提交决策者。

4.4 总经理做出决策，以规避风险或把握机遇。

注:承担武器装备任务组织的相关方,主要包括组织的所有者、顾客(如:装备采购和管理部门、订货方、军事代表机构、装备使用维修单位、装备总体单位等)、员工、外部供方(如:原材料、零部件供方)和合作伙伴（如：新产品合作开发方）。

5 支持性文件

6 记录

6.1 《相关方信息及要求的监视与评审表》 4.2-01

4.3质量管理体系范围的确定

公司在充分考虑组织环境内外部因素、相关方的需求和期望，以及公司提供满足顾客要求的产品能力基础上，确定了质量管理体系的覆盖范围如下：

平板平台、机床配件、汽车模具的生产和服务。
4.4 质量管理体系

4.4.1 总则

PDCA循环简要描述如下：

——策划（Plan）：根据顾客的要求和组织的方针，建立体系的目标及其过程，确定实现结果所需的资源，并识别和应对风险和机遇；

——实施（Do）：执行所做的策划；

——检查（Check）：根据方针、目标、要求和所策划的活动，对过程以及形成的产品和服务进行监视和测量（适用时），并报告结果；

——处置（Act）：必要时，采取措施提高绩效。

本公司按照GB/T19001－2016、GJB9001C-2017《质量管理体系 要求》建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。为此应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，包括：

1）明确顾客要求以及有关相关方的需求和期望，明确公司所处的内外环境，形成顾客满意地产品和服务；

2）明确领导作用、策划、支持、运行、绩效评价和改进这几个过程的顺序及其相互作用，见图1；

3）确定和应用运行质量管理体系所需的准则和方法（包括监视，测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；

4）保证实现这些过程所需的人员、工作场所、设备工具、资金是可以获得的；

5）明确各个部门每个岗位人员的职责与权限的分配；

6）依照6.1的要求应对风险和机遇；

7）通过体系审核和管理评审来评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果。

8）改进过程和质量管理体系。

9）对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；

根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等质量特性工作过程。

4.4.2 在必要的范围和程度上，公司应：

形成的文件和记录，执行《文件控制程序》有关规定

5领导作用5.1领导作用和承诺

5.1.1 总则

总经理作为公司的最高管理者，应通过开展以下活动，证实其对本公司的质量管理体系的领导作用和承诺：

1）总经理应理解国家及地方政府相关法律法规，把握顾客的要求，认识相关方的期望和需求，结合本公司的情况，保证质量管理体系的有效性。

2）总经理负责制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并保证与公司的环境相适应，与战略方向一致。

3）总经理应保证质量管理体系涵盖并融入了公司的整体运营过程。

4）总经理应明确过程对产品质量的重要性，应具有风险意识并采取规避手段。

5）总经理负责提供公司质量管理体系运行所需要的资源，包括：人力、财力、物力资源。

6）总经理应主张通过培训、会议等方式，在公司范围内贯彻质量管理体系，向全体员工，尤其是负有管理、执行和验证人员传达质量管理和质量管理体系要求的重要性。

7）总经理负责按规定的时间间隔主持管理评审，验证质量管理体系是否达到预期效果。管理评审具体执行《管理评审控制程序》。

8）总经理应指导、支持并促使员工积极参与质量管理体系的运行，并为质量管理体系的有效性做出贡献。

9）总经理应根据顾客要求或者预见的顾客需求，持续推动改进。

10）总经理应支持其他相关的管理人员在职责范围内发挥领导作用。

11）确保组织内部质量管理部门独立开展工作；

12）总经理对最终产品和服务质量负责；

13）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息；

14）建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信。

5.1.2 以顾客为关注焦点

总经理应通过开展以下活动，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

1）总经理应通过顾客回访、市场调研等方法确定、理解并持续地满足顾客要求；同时应通过学习、交流等方法理解并满足适用的法律法规要求。

2）总经理应基于风险思维，把握顾客要求和市场走向，避免不合格的产品；同时应持续改进创新，吸引顾客，增强顾客满意的能力。

3）总经理应始终致力于增强顾客满意。

4）建立实施征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度。

5.2 质量方针

5.2.1 制定质量方针

由总经理主持制定并批准的本公司质量方针为：

持续改进，增强顾客满意；

技术先进，制造高端精品。

公司管理方针内涵：

一．坚持技术领先，不断提高技术水平，精益求精。

二．以优于同行业的产品品质，始终保持公司的市场竞争力。

三．客户的需求是我们创新的基础，实时地根据市场的需求变化开发新的产品。

四．公司的产品应满足或高于客户的要求。

1）本公司质量方针的制定充分体现了以顾客为中心，以科学管理为手段，以顾客满意为目标，与本公司总的经营方针相适应，是总的经营方针的重要组成部分，充分体现了满足顾客要求、法律法规要求和持续改进的承诺。与公司的宗旨和环境相适应，并且支持了公司的战略方向。

2）本方针为制定和评审质量目标提供了框架，本公司在此基础上制定了相应的质量目标并要求各职能部门进行分解落实。

3）本公司的质量方针是各职能部门的质量管理的最高指南，全体员工都要正确理解并坚决执行。

4）本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行更改，以适应顾客的需求和本公司的发展。

5.2.2沟通质量方针

1）对质量方针的批准、发布、修改执行《文件控制程序》。

2）总经理应通过会议传达、组织培训和板报专栏等沟通方式，向员工贯彻质量方针的内容及其涵义，使员工注重技术研究、注重工作细节、注重产品开发，使全体员工理解质量方针，意识到自己所从事工作的重要性，为实现质量方针做贡献。

3）质量方针是向社会各界做出的承诺，适时将公司的方针理念渗透给顾客和相关方，以获得理解与支持。