受审部门

生产部

部门负责人

陪同人员

发生问题地点

车间

审 核 员

审核日期

不符合项描述：

在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。

■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001

□GB/T28001 □法律法规及其它要求 □手册/程序/其它文件

不符合类型： ■ 一般不符合 □ 严重不符合

负责人/日期： 审核组长确认/日期： 20160518

不合格原因分析：

1. 相关人员对标准的学习理解不到位；

2. 《标识可追溯性控制规范》规定不明确；

纠正措施：

1. 对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容

2. 对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2016中8.5.2条款。

计划完成日期： 20160528

负责人： 审核员/日期：

措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）

1.已在2016年5月23日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件1）

2. 已在2016年5月24日对管理人员进行了培训。（见附件2）

责任部门： 负责人签名/日期：

纠正措施验证：

上述的措施均已在2016年5月28日前完成，并附带了相关的见证性材料，对YOUGU有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。

跟踪验证结果：



纠正有效 纠正无效

纠正措施计划有效 纠正措施计划无效



纠正措施实施有效 纠正措施实施无效

审核员/日期： 20160528