体系管理-阅读正文

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序
号

项目名称

项目内容

1

制定体系推行计划

2

体系推行小组成立

1.管理者代表任命；
2.各个部门均要有人参与；
3.品质部为小组组长，起统筹作用；

3

ISO9000知识培训

1.让成员初步了解ISO9000的基础知识；
2.让成员了解ISO推行的过程和步骤；
3.通过组员宣传，在公司形成氛围；
4.让成员清楚工作内容和配合方法。

4

体系诊断

1.调查表形式了解现场状况；
2.开会，各部门将工作中遇到的困难、不顺畅问题提出来，记录汇总。

5

体系文件结构策划

1.确定体系文件编写计划和进度；
2.确定体系文件内容（需哪些程序、规范、表单）；
3.确定文件编写格式。

6

流程确定，流程图制作

1.开会讨论各流程（流程与各部门相关，不讨论清楚会出现各部门间相互矛盾衔接不上）；
2.流程按照各部门的实际运作情况绘制。

7

体系文件编写

1.程序文件编写；
2.质量手册编写；
3.三级文件编写（规范文件、标准、规程等）

8

体系文件评审、发布

1.各部门共同评审；
2.评审后修订、正式发行。

9

体系文件宣传、学习、培训

1.标语宣传、早会宣导；
2.讲座培训。

10

对相关人员进行体系知识考核

1.用考试的方法进行考核；
2.不合格加强学习后补考。

11

质量管理体系试运行

1.运行过程中各部门出现的问题进行记录、汇总并定期开会讨论；
2.文件修改、流程优化。

12

内部审核培训

内审项目、技巧培训

13

内部审核

1.内审计划；2.内审检查表；
3.首末会议；4.结案报告。

14

体系不符合项纠正，持续改进

1.纠正措施制定；
2.结果跟踪验证。

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