质量目标-质量体系过程监控指标一览表.xls
序号
过 程
评估指标
指标
评估
频率
责任部门
汇总单位/人
计算公式
COP1
订单/合同评审过程
订单评审及时率
100%
月度
业务部
夏红梅
要求时间内完成份数/评审总数*100%
订单评审符合率
100%
月度
订单符合要求作为正式合同的数量/评审总数*100%
COP2
过程设计和开发过程
工艺验证通过率
100%
半年度
工程部
夏红梅
工序验证符合项数/工序验证工序总数*100%
工程更改率(设计责任)
≤2次
半年度
夏红梅
设计更改项数
COP3
生产控制过程
生产计划达成率
100%
月度
生产部
张正栋
生产计划完成数/生产计划总数*100%
材料产出利用率
98%%
月度
张正栋
实际生产的良品数/材料折算产品的理论数*100%
CNC生产制程良品率
99.20%
月度
生产部
张正栋
生产良品数/生产总数*100%
二次加工生产良品率
99.95%
月度
生产部
生产良品数/生产总数*100%
COP4
交付及顾客反馈过程
交付达成率
100%
月度
业务部
规定时间内交货批次数/总交货批次数*100%
客户投诉
≤3
月度
品保部
实际发生的客户投诉次数
发货准确率
100%
月度
业务部
发货准确次数/发货总数*100%
客户满意度
90
年度
业务部
满意的客户数/调查总数*100%
MP1
质量管理体系策划过程
业务计划完成率
≥95%
年度
业务部
业务计划数量/计划总数*100%
年度经营目标完成率
≥95%
年度
业务部
实际完成指标/计划指标*100%
MP2
管理评审过程
管理评审按期完成率
100%
年度
管理部
按规定的时间要求完成管理评审
管理评审结果的改善要求的完成率
100%
年度
完成的改善事项数量/评审需改善事项总数*100%
MP3
内部审核管理过程
不符合项纠正完成率
100%
年度
品保部
实际纠正数量/要求纠正数量*100%
内部审核计划完成率
100%
年度
品保部
实际审核数量/要求要求审核数量*100%
过程审核符合率90%
90%
年度
品保部
EZ+EPG+EK/被评价的要素数*100%
产品审核QKZ指数
95
年度
品保部
100-缺陷点数/样品数量
MP4
纠正预防措施及持续改进过程
持续改进项目件数
≥1件
年度
品保部
实际发生的持续改进项目件数
问题改善完成率
100%
年度
品保部
实际按期完成数量/要求按期完成问题数量*100%
SP1
文件及记录管理过程
文件发放准确率
100%
半年度
管理部
文件发放准确次数/总发放次数*100%
文件检查合格率
100%
半年度
管理部
检查合格文件/实际文件*100%
记录检查合格率
100%
半年度
管理部
检查合格记录/实际记录*100%
SP2
人力资源及培训管理过程
培训计划达成率
100%
季度
管理部
实施的培训次数/计划的培训次数*100%
员工满意度
≥70
年度
管理部
员工满意度调查总分/调查人数
SP3
基础设施及工装模具
设备故障停机率
≤1%
月度
生产部
故障时间/设备运行总时间*100%
工艺装备完好率
100%
月度
生产部
完好工装台数/工装总台数*100%
SP4
采购及供方管理过程
供应商交货及时率
100%
月度
采购部
及时交货批次/规定交货批次*100%
供应商交货批次合格率
100%
月度
品保部
交货合格批次/总交货批次*100%
SP5
监视和测量设备管理过程
计量器具及时校准率
100%
月度
品保部
及时校准的计量设备数量/总的计量设备计划校准数量*100%
周期鉴定合格率
100%
月度
品保部
当月周检一次合格数/当月实际周检数*100%
SP6
过程和产品监视和测量管理过程
重要产品特性CPK
≥1.33
月度
品保部
实际检测值
一次交验合格率
≥98%
月度
品保部
检验合格数/检验总数*100%
SP7
不合格品管理过程
废品率
≤1.5%
月度
品保部
废品数/总产量*100%
售后PPM≤100PPM
售后PPM≤100PPM
月度
品保部
外部退货数/实际交付数*100%
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