2025年质量管理体系目标达成情况（汇总）.xlsx
一，公司级质量目标
序号
指标
计算公式
所需佐证资料
统计信息来源
统计频率
统计部门
考核部门
目标
1
客诉次数
A级错漏反；B级批退；重复投诉
符合此客诉标准的客诉明细清单
项目部
每月
品质部
生产/品质
≤1次
2
客户满意度
季度所有评级客户平均值
当季度评价的所有客户分数明细，总结分析及改进措施
客户
每季
业务部
业务
≥80分
3
交期达成率
当月准时交付数/当月应交付总数
当月交付清单明细，准时交付明细及统计分析
项目部
每月
计划部
生产
≥90%
4
内部重大品质异常次数
错漏反10PCS；时段10%以上不良率
符合此重大品质异常标准的清单明细
品质部
每月
品质部
生产/品质
≤1次
序号
过程
过程名称
指标名称
计算公式
所需佐证资料
1
COP1
顾客要求的识别和评审
合同评审率
已评审合同数/签定合同数
签定合同清单，已评审合同清单及证据
6
COP2
设计和开发过程
试产通过率
当月试产判定通过数/当月试产总数
当月试产清单，当月试产判定通过清单及记录
7
PSW一次提交合格率
试产产品提交合格次数/试产提交总数
当月试产交付明细，试产交付品客诉明细
8
COP3
产品批量生产
SMT生产直通率
当月目检OK总数/当月目检总数
生产达成日报表
9
SMT生产计划达成率
当月实际产量/当月计划产量
生产达成日报表
10
DIP生产直通率
目检及测试站良率相乘
生产达成日报表
11
DIP生产计划达成率
当月实际产量/当月计划产量
生产达成日报表
12
COP4
产品交付
交期达成率
当月准时交付次数/当月计划交付次数
交期清单，交期达成清单及汇总分析
13
出货失误次数
出货失误次数
出货失误清单明细，包装，标签内容，客诉明细
14
COP5
服务与反馈
客诉次数
A级错漏反；B级批退；重复投诉；内部大批量返工
符合此客诉标准的客诉明细清单
15
客户满意度
季度所有评级客户平均值
当季度评价的所有客户分数明细，总结分析及改进措施
16
超额运费
退货运费+多次运送+变更运送附加费
超额运费清单明细
17
MP01
组织环境
重要信息变化及时更新评审率
组织内外部环境分析报告每年更新一次
组织内外部环境分析报告
18
MP02
风险机遇
风险与机遇应对措施更新评审率
风险和机遇评估分析表每年更新一次
珞呈全过程风险和机遇评估分析报告
19
MP03
经营计划与目标管理
质量体系目标监视完成率
每月各部门完成绩效提交数/应提交数
质量体系目标监视计划及实际完成表
20
MP04
内部审核
内审不符合项结案率
实际结案数/实际开立数
内审不符合清单明细及结案佐证报告
21
MP05
管理评审与绩效评价
管审问题改善结案率
实际结案数/实际开立数
管审不符合清单明细及结案佐证报告
22
MP06
改进
纠正与预防措施及时关闭率
实际结案数/实际开立数
来料异常联络单，过程质量异常单，纠正与预防措施单明细及结案佐证报告
23
SP1
基础设施
安全生产事故发生次数
每月实际发生次数
安全事故清单明细
24
SP2
监视与测量资源
定期校准计划完成率
实际校准数/应校准数
计量器具周期检定计划表（2020）
25
SP3
人力资源
培训计划完成率
实际培训次数/计划培训次数
培训计划，实际培训结果及考核评定佐证记录
26
员工满意度
当次统计所有员工满意度的平均值
员工满意度调查表佐证，统计分析，评价及改进措施
27
员工流动率
当月离职人数/当月总人数
当月到月底离职人员名单，离职人数，当月月初人员名单，员工总数；超出10%需调查分析及说明原因
28
SP4
知识信息
非受控文件被使用次数
稽查发现非受控文件被使用次数
实际受控文件清单，未受控文件非法使用被稽查到
29
记录有效性
稽查发现记录不符合次数
品质稽查不符合记录清单明细
30
SP5
采购与供应商管理
交货准时率
当月实际交货准时次数/应交货总数
当月交货清单，交货达成清单及汇总分析
31
降本
当月采购总额与上一年度对比降价比例
上一年度单价明细，本月采购单价明细及月汇总分析
32
报价及时率
当月准时报价数/应报价总数
报价清单及计划报价日期，实际报价日期及统计汇总分析
33
交货批合格率
合格批数/交货总批数
IQC 自购料来料检验统计报表
34
超额运费
退货运费+多次运送+变更运送附加费次数
超额运费明细
35
供应商业绩考评达标率
季度所有评级供应商平均值
当季度评价的所有供应商分数明细，总结分析及改进措施
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