体系管理-阅读正文
ISO 9001:2026 换版｜各职能部门准备资料清单（内部宣贯版）
为确保公司体系顺利换版、平稳过渡，贴合新版标准（质量文化、数字化、供应链韧性等核心新增要求），现将各职能部门具体准备资料清单，整理如下，请各部门对照执行，落实到位！全文可收藏、转发至部门群，方便全员对照准备✅
一、总经办/最高管理层（核心牵头部门）
重点聚焦：领导作用、质量文化、道德合规、远程办公，是新版标准变化最大的模块之一
•质量文化相关：质量文化建设方案+实施计划、最高管理者参与质量活动的记录（会议、检查、讲话等）、质量文化宣贯培训材料
•道德合规相关：公司道德行为准则（含反贿赂、诚信承诺）、利益冲突申报流程及举报渠道说明
•战略目标相关：新版质量方针（需融入质量文化、数字化、可持续发展）、可量化的新版质量目标、最高管理者亲自参与的年度质量目标评审记录
•远程办公相关：远程/混合办公管理制度、技术保障措施、远程工作有效性检查记录
二、质量管理部/体系办（换版核心执行部门）
重点聚焦：标准换版、风险管控、绩效评价、持续改进，统筹全公司换版工作
•换版统筹相关：ISO 9001:2026 与 2015 版差异对照表、公司体系差距分析报告、体系文件（手册、程序、制度）修订计划及修订稿
•风险管控相关（新版强化）：新增供应链、数字化、气候风险的风险与机遇清单、风险评估表、应对措施及跟踪记录
•审核评审相关：新版内审方案、内审检查表（融入风险导向、质量文化、数字化）、新版管理评审输入材料（含风险、数字化、供应链、可持续）
•改进与绩效相关：纠正/预防/创新改进记录、改进效果验证及价值分析（降本、提质、增效）、新增KPI 统计记录（质量文化、供方绩效、数字化效果等）
三、人力资源部
重点聚焦：岗位能力、全员培训、意识提升，适配新版数字化、远程办公要求
•能力管理相关：更新各岗位能力矩阵（新增数字化、数据安全、远程协作能力要求）、岗位能力评估记录
•培训相关：ISO 9001:2026 新版标准培训计划、培训签到表、试卷、培训记录；质量文化、道德合规专项培训记录
•意识提升相关：质量文化、合规意识宣传材料（海报、短文等）、员工对新版质量方针、目标的理解抽查记录
•远程办公配套：远程人员考勤、沟通、绩效管理制度、远程办公设备及信息安全保障记录
四、行政/IT 部
重点聚焦：数字化建设、信息安全、基础设施，支撑新版数字化管理要求落地
•数字化与信息安全相关：信息系统（ERP、MES、OA 等）管理规定、数据防篡改、可追溯及权限管理制度、信息安全备份、账号密码管理记录
•基础设施相关：数字化设备（电脑、服务器等）、网络维护记录、远程办公技术支持记录
•成文信息管控相关：文件、记录电子化管理规定、文档访问权限、版本控制、归档及销毁记录
五、销售/市场部
重点聚焦：顾客沟通、需求识别，适配新版数字化沟通渠道要求
•顾客沟通相关：官网、小程序、在线客服、社交媒体等数字化渠道的沟通记录、顾客反馈（含在线评论）及投诉处理记录
•需求与合同相关：合同/订单评审记录（需融入合规、可持续、风险管控要求）、顾客需求确认及变更通知传递记录
•顾客满意度相关：新版顾客满意度调查问卷（新增数字化体验、可持续感知维度）、满意度分析报告及改进措施记录
六、采购/供应链部（新版变化最大部门）
重点聚焦：供应链韧性、多级供方管控、供方绩效，是新版标准强化的核心模块
•供方管理相关：供方准入评价记录、供方分级管理方案、供方绩效监视及评审记录、供方合规与可持续性评估记录
•供应链韧性相关：关键物料备选供方清单、供应链中断应急应对预案及演练记录
•多级供方管控相关：关键外包、分供方管理记录、多级供方风险评估记录
•采购过程相关：采购合同、技术协议、质量协议、进货检验记录、不合格供方处置及追溯记录
七、研发/技术/工程部
重点聚焦：设计开发、变更管理、数字化工艺，贴合新版可持续、数字化要求
•设计开发相关：设计输入、输出、评审、验证、确认记录（需融入气候、环境、可持续、数字化要求）
•变更管理相关（新版强化）：技术、流程、材料变更评审记录、变更风险评估及追溯、验证记录
•数字化相关：数字化工艺文件、参数管控记录、自动化设备及软件管理记录、数据准确性验证记录
八、生产/制造/车间
重点聚焦：生产运行控制、数字化过程、可追溯性，落实新版过程管控要求
•生产运行相关：更新后的作业指导书、工艺文件、生产记录、设备/工装/模具维护保养记录
•数字化过程控制相关：自动化生产、数据采集、在线监控记录、过程异常处理记录
•可追溯性相关：产品批次、序列号、物料、人员、设备全流程追溯记录
•现场与可持续相关：5S 现场管理记录、低碳节能、减少浪费的措施及执行记录
九、质量检验/品控部
重点聚焦：检验控制、不合格管理、风险追溯，贴合新版绩效与改进要求
•检验相关：进货检验、过程检验、成品检验记录、检验规范及抽样判定记录、产品放行记录
•不合格管理相关：不合格品隔离、评审、处置、返工返修记录、不合格关联风险追溯记录（供应链、设计、过程等）
•监视测量设备相关：计量器具台账、校准/检定记录、设备维护及误差处理记录
十、仓储/物流部
重点聚焦：产品防护、可追溯性、气候风险应对，适配新版可持续要求
•标识与追溯相关：产品标识、批次、状态管理记录、全流程追溯台账
•防护与交付相关：产品搬运、包装、贮存、防护记录、温湿度/防潮等环境管控记录、产品交付记录
•风险与可持续相关：极端天气对仓储物流的影响应急预案、库存周转优化记录、低碳物流措施执行记录
✨ 全公司通用准备资料（所有部门必做）
无论哪个部门，以下资料均需提前准备、落实到位：
1.本部门ISO 9001:2026 新版标准培训记录（签到、课件、考核等）
2.本部门风险识别与控制清单（含新版要求的新增风险类型）
3.本部门新版质量目标分解及达成统计记录
4.本部门成文信息（表单、流程、制度）修订及执行记录
5.本部门过程绩效指标（KPI）统计及分析记录
6.本部门改进、纠正预防措施记录及效果验证
7.本部门数字化、信息安全相关执行记录
8.本部门可持续、低碳、节能、减废相关执行记录
换版整体时间规划（供各部门参考）
1.学习与差距分析（1 个月）：全员培训、部门差距梳理、职责明确
2.文件修订（1-2 个月）：各部门修订本部门相关体系文件、表单
3.运行实施（2-3 个月）：按新版要求执行，留存相关记录，内部磨合优化
4.内审+管理评审（1 个月）：开展新版内审、整改问题，完成管理评审
5.认证审核准备（正式发布后）：整理审核资料，对接认证机构
各部门可对照本清单，结合自身岗位职责，合理分配工作、推进进度。如有疑问，可联系质量管理部/体系办对接咨询。
全员配合、全力以赴，确保公司ISO 9001 体系顺利换版，贴合新版标准要求，实现高质量发展！
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