中访网数据 中国邮政储蓄银行股份有限公司于2026年3月27日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结果，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。报告披露，公司的内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，且内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告披露一致。评价范围覆盖了总行内设部门及直属单位、分支机构、控股子公司，其资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%，涵盖了个人及对公业务、风险管理、公司治理等主要业务和事项。公司重点关注了消费贷款、三农金融、信用卡、操作风险、员工行为管理等高风险领域。2025年，本行围绕高质量发展目标，持续提升内控管理质效。2026年，本行计划进一步强化精细化管理，健全内部控制体系，压实“三道防线”责任，以保障高质量发展。