中访网数据 东北制药集团股份有限公司于今日发布了2025年度内部控制自我评价报告。报告显示，根据《企业内部控制基本规范》及相关要求，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，基准日未发现财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷。本次评价范围涵盖了公司本部及14家主要子公司，其资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%，主要业务和事项包括组织架构、资金活动、采购销售、财务报告等。公司重点关注人力资源、资金管理、采购销售、工程项目等高风险领域。报告期内，公司未发现需整改的财务报告内控重大或重要缺陷。董事会表示，2026年将继续推进内控体系建设，保障内部控制有效执行，以提升公司管理水平和可持续发展能力。