物控部内审检查表

受审核 部门

物控部

审核日期

条款/过程

检 查 内 容

检查方式

检 查 记 录

评定意见

询问

看记录

OK

NG

文
件
控
制

1. 该部使用的质量管理体系文件是否为有效、最新版本文件？

2. 是否保持受控文件的清晰、易于识别和检索？

3. 作业场所是否可获得有关版本的适用文件？

4.2.4

记
录
控
制

1. 是示保存了质量管理体系的相关记录？

2. 质量记录填写内容完整、字迹清晰，质量记录是否经相关负责人审核？

受审核 部门

物控部

审核日期

条款/过程

检 查 内 容

检查方式

检 查 记 录

评定意见

询问

看记录

OK

NG

质
量
目
标

1. 请问公司的质量方针和质量目标是什么？质量目标分解到本部门是什么？

2. 质量目标是否具有可测量性？

3. 本部门质量目标达成状况？

5.5.1
职
责
和
权
限

1. 本部门在质量管理体系中主要负责哪些过程？

2. 部门负责人及各岗位员工是否明确自已的职责、权限及相互关系？

内审员：

审核组长：

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