QC080000推行计划
一、实施流程
二、推行计划书
序号
项目
工作主要内容
工具或方法
参与人员
输出结果及目标
人日
日程
阶段1领导的决策与准备
1.1
最高管理者的决策与承诺
※访问现 场，系统的分析 目前管理管理 状况，明确现状 QC080000要求的差距
现场沟通
中层领导以上主管，部门主管，业务骨干
1.差距分析报告； 2. 改进意见及建议； 3. 体系整合的初步构想
※与管理者及各部门负责人沟通
1.2
任命管理者代表
※由最高 管理者任命一名 中层以上人员以肩负起本次贯标活动的主要责任
任命
任命书
1.3
提供资源
1、 人力资源； 2、 基础设施； 3、 工作环境
现场了解
中 层 领 导 以上主管
资源报告
1.4
人员培训
管理层培训
1.当前企业面临的机遇和挑战
2.QC080000产生/目的/构成
3.基于系统的管理思想
4.实施管理体系的程序/监控和评价
5.体系文件编写培训
6.管理专题
培训及教育训练
中 层 领 导 以上主管
1. 理解 技 术 规 范 的 要 求和实施要点
阶段4管理体系文件编写
4.1
管理手册策划
根据 QC080000标准要求和体系框架策划结果，结合组织现状，指导撰写具
有符合性/充分性和适宜性的管理体系的纲领性文件-<<管理手册>>,描 述组织的方针目标/ 实现的方法 途径/职责及权限等,以指导体系的全面建立/实施和监控.
QC079998标准
高 中层 领导 ,
推行小组 等文件撰写人员
《管理手册》初稿
4.2
程序文件以及支持性文件策划
※结合主要过程识别结果 /文件架构/程序文件清单以及 QC0 80000的要求就
程序文件所需控制的过程进行的识 别/分析/ 优化和确定.并运用流程图 与文字描
述 相结合的方式系统 的规定这 些过程得以良好实现的 途径与方法 ※指导策划支持过程实现所需的作业文件以及相应表单
QC079999标准
部门主管, 推行小组 , 业务骨 干等文件撰写人员
1.《程序文件》初稿
2.《作业文件》清单
4.3
手册定稿 发布
※就《管理手册》初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.
※最高管理者审定签字签章
QC080000标准
高 中层 领导 ,
推行小组等文件撰 写人员
1.《管理手册》
2.《管理手册》发布实施
4.4
程序文件 定稿发布
※就《程序文件》初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.
※最高管理者/管理者代表审定签字签章
※确定《程序文件》实施责任部门
QC080000标准
高 中层 领导 ,
推行小组等文件撰 写人员
1.《程序文件》
2.《程序文件》发布实施
4.5
支持性文
件指导
※结合《作业文件》清单 ,就各作业的方法/程序等进行分析/确定.
※管理规定等其他三级文件的分析和确定.
※结合《表单》清 单,就目前现有的及需要增补的管理 记录表格的 格式/内容 /有 效性/适宜性等方面进行分析/整合和确定.
案例
相关作业人员等
1.《作业文件》
2.《管理规定》等
3.《表单》
阶段6内部审核
6.1
内部审核
指导内 审员进行体系运行状况的全面检
查,针对相关部门结合QC080000
要素就各过程进行审核,以验证体系的符
合性/有效性:
1.指导编制审核计划
2.指导实施审核
3.指导不符合项的判定
4.指导编制审核报告
5. 指导实施纠正预防
过程方法
《检查表》
体系文件
内审员,全员
1.审核报告
2.纠正预防措施
阶段7管理评审
7.1
管理评审
由 最高管理者主持,针对管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审:
1.各项目的资料准备,如:过程绩效/持续改进/年度管理标/顾客满意度/顾客抱怨/外部失效件影响/交付服务等
2.策划会议议程
3.实施评审
4.撰写管理评审报告
5.对未能满足要求的项目进行分析,并采取纠正和预防措施
管理评审会议
最 高管 理者 ,
各 部门 主管 ,
内审员
1.管理评审报告
2.纠正预防措施
7.2
最后改善及迎审指导
模拟第 三方认证机构进行管理体系的全
面审核,以发现不符合项.
指导全面完善.
指导迎审:
1.认证准备(文件资料/后勤支持等)
2.接受审核人员提问的技巧
3.审核中常被问到的问题
4.审核中常被记作不符合项的问题等
《检查表》
体系文件
过程方法
全员
1.不符合项清单
2.纠正预防措施
3.掌握迎审技巧
QC080000-2017最新版HSF有害物质内审核管审资料(内审计划+内审检查表+内审管审报告
有害物质管理体系：QC080000 -2017全套文件（手册及程序文件）-仅供参考.zip
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