质量管理体系过程流程图
文件编号
文件名称
页次
Q/YLB00。00
过程管理流程
1
Q/YLB01。01（附件）
业务计划流程
2
Q/YLB01。02。01（附件）
信息管理流程
3
Q/YLB01。02。02（附件）
数据分析流程
4
Q/YLB02。02（附件）
生产件批准流程
5
Q/YLB02。03（附件）
供应商生产件批准流程
6
Q/YLB02。04（附件）
持续改进管理流程
7
Q/YLB02。05（附件）
产品安全性控制流程
8
Q/YLB03。01（附件）
合同评审管理程序
9
Q/YLB04。01（附件）
设计控制流程
10
Q/YLB05。02（附件）
设计变更管理流程
11
Q/YLB06。01（附件）
文件和资料管理流程
12
Q/YLB07。01（附件）
采购控制流程
13
Q/YLB09。02（附件）
供方控制流程
14
Q/YLB09。03（附件）
顾客财产管理流程
15
Q/YLB09。04（附件）
工装、模具管理流程
16
Q/YLB10。01（附件）
设备管理流程
17
Q/YLB10。02（附件）
生产计划管理流程
18
Q/YLB11。01（附件）
进货检验管理流程
19
Q/YLB13。01（附件）
过程、测量和试验设备管理流程
20
Q/YLB14。01（附件）
不合格品处理流程
21
Q/YLB16。01（附件）
纠正与预防措施管理流程
22
Q/YLB17。01（附件）
质量记录管理流程
23
Q/YLB18。01（附件）
内部质量审核管理流程
24
Q/YLB19。01（附件）
培训管理流程
25
Q/YLB19。02（附件）
服务管理流程
26
Q/YLB20。02（附件）
顾客抱怨退货管理流程
27
Q/YLB0
质量成本管理流程
28
数据分析流程
序号
过程流程
职责部门
GM GO CD
要求/备注
1
数据源
数据的收集
数据的传递
数据的分析
信息的利用
有效性评价
No
Yes
关闭
R
R
1．1信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源，数据是将信息量化的一种类型，数据源包括在信息源之中，它包含来自测量和监控活动的数据，不仅包含产品的数据，也包含体系、顾客、供方和项目的数据。
1．2各部门确定应掌握数据的内容，包括本部门以及其它部门相互之间传递的数据。
2
P
R
2．1各部门应按规定收集和传递有关数据，并对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或传递的时间安排，并规定数据的种类、记录上报周期。
3
P
P
3．1各部门应开发及维护数据库。数据的传递管理方法主要为：计算机网络管理和手工报表。
4
R
R
4．1各部门应对有关的适当的数据进行分析以便为以下方面提供信息：A）质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。B）过程、产品和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。C）顾客满意度或不满意度。D）与产品要求的符合性。E）供方。
5
R
R
5．1制定改进措施，包括过程、方法、工具和体系的改进，使用过程和测量结果来保持和改进过程；使用内部审核结果，识别潜在的改进机会；
5．2数据的分析结果主要用于下列方面：过程、产品和服务的改进，交流，过程管理，决策；还可作为管理评审的输入。
6
R
P
6．1为了实现组织目标，相应的部门和人员应及时获得数据，办公室负责每半年一次评价数据管理过程有效性和效率，必要时应采取相应措施。
7
7．1数据的测量、收集、分析和利用是往复不断的过程。
R———负责
P———参与
I———通知
GM———————厂长（总经理）
GO————------厂长（总经理）办公室
CD———————相关部门
供应商生产件批准流程
序号
过程流程
职责部门
要求/备注
PD
QA
EN
AT
1
新零件/产品
过程更改
No
检验
Yes
首件样品提交
Yes
检验
No
No 永久
偏差
Yes
试生产/小批量
生产
No
现场审核
Yes
提交生产件
批准资料
No
验证
Yes
批量生产
产品/材料/过程
更改
本程序适用于新产品或经更改的产品。
1．1已批量生产供货的产品新开模具，可免于现场审核。
2
2．1供应商对样品进行检验后，方可提交首件样品（须附自检报告）。
3
R
4
R
P
5
R
P
R
6
6．1供应商试生产或小批量生产（数量由生产部确定），生产部应通知供应商评审小组要求对其现场进行审核。
7
P
P
P
R
7．1根据需要，供应商评审小组对供应商进行产品审核、过程审核或质量体系审核。
主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的第三方注册机构按ISO9000/QS9000/VDA6。1对供应商进行的评审可被确认，并可替代我方的审核，如果供应商评审小组认为有必要，仍可进行现场评审。判定级别如下：C级：不合格。
A级、AB级：合格，对不合格项采取措施。
B级：条件合格，须整改，并经确认合格。
8
P
R
9
P
R
9．1供应商提交生产批准资料由设计部门产品工程师批准。
10
P
R
P
11
P
R
P
1供应商根据生产件批准书可批量生产供货。
供应商提交生产件批准资料由设计部门存档；供应商评审报告由供应商评审小组组长存档。
R———负责
P———参与
I———通知
QA—————— 质保部 AT--------评审小组
PD————------生产部
EN———————设计部
编制/日期： 审批/日期：
生产件批准程序
序号
过程流程
职责部门
要求/备注
CU
EN
PD
Sm
QC
1
新开发产品
过程更改
No
检验
Yes
首件样品提交
Yes
检验
No
No 永久
偏差
Yes
试生产/小批量
生产
No
现场审核
Yes
提交生产件
批准资料
No
验证
Yes
批量生产
产品/材料/过程
更改
R
1．1对以往提交零件不符合性进行纠正：生产产品/零件编号的设计记录、技术规范和材料工程更改须提交生产件批准。
1．2必须将设计和过程更改通知给顾客产品批准部门，并可能要求提交生产件批准。
2
2．1对样品进行检验后，方可提交首件样品。
3
R
4
R
P
5
R
P
R
6
7
P
P
P
R
8
P
R
8．1提交项目的分工由项目小组确定，按计划要求的期限完成提交。当顾客有期限要求时，项目计划应确保完成时间；如有特殊情况，应与顾客商议解决。
8．2具体提交条件及内容见相关文件叙述。
9
P
R
10
P
R
P
10．1在顾客未批准前，不得交货。
11
P
R
P
11．1生产件批准记录的保证时间必须为该零件在用时间加1个日历年的时间。
11．2生产件被顾客批准后，公司应确保其生产条件和工艺与生产件一致。
R———负责
P———参与
I———通知
CU———— 顾客 AT--------评审小组
PD————-生产部 SM--------经营部
EN———— 设计部 QC--------质检部
持续改进管理流程
序号
过程流程
职责部门
要求/备注
GM
mR
GO
CD
1
质量目标
的确定
质量目标的实施
检查 No
Yes
持续改进项目的
提出
持续改进项目
评审
持续改进的执行
No
结果判定
Yes
关闭
R
P
P
P
1．1总经理在每年底根据上一年质量目标完成情况组织制定下一年质量目标并批准公布，确保各级人员了解并熟知。
1．2质量目标的确立应考虑客户要求、竞争情况、法规要求，并遵循“零缺陷”原则。
2
P
P
P
R
2．1总经理负责对各质量目标的实现组织相关部门确定实施措施或制定分解目标并落实到部门，相关部门制定具体措施并组织实施。
3
P
R
P
3．1管代负责跟踪质量目标的实现情况，定期向总经理汇报，并提出修订或措施建议。
3．2在质量目标实施中应贯彻持续改进思想，利用现有资源，有效地挖掘潜力。
4
P
P
R
P
1设计部对产品特殊特性、关键特性作改进。
2质保部负责收集汇总产品制造过程中质量状况，利用统计工具计算制造变差和初试运行能力，分析产品质量趋势，提出总结报告。
3财务定期统计产品质量成本，及时形成报告
4经营负责收集客户抱怨，确定不满原因和据点比例，并及时反馈相关部门。
5必要时，管代根据改进内容制订年度改进计划，并跟踪实施情况和改进效果。
6提案人应填写表单并交部门主管初审上报。
5
P
P
P
R
5．1办公室根据上报建议内容与有关责任部门沟通，初定建议是否可行，并将意见填入《持续改进建议征集表》中。
6
P
P
P
R
6．1改进建议经选定批准后，交责任部门执行并预计完成日期，加以跟踪验证。
6．2持续改进应用中应当采取改进技术及衡量方法，以利于改进建议的执行。
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