供应链全流程（下）|出库|物流

声明：以下内容取自猪哥电商一班知识库内容，原创来源于好友罗静《实战供应链》一书，结合此书、个人理解、网络资源三方面，整理出供应链流程相关以便大家学习和查阅。

此篇为下篇，系统视角流程图；

供应链全流程

1 采购入库系统流程

采购入库系统流程由采购人员在采购管理系统中发起，最终由财务部门的相关人员在财务系统中完成付款并核销，如图4-12所示（图中仅展示了正常月结方式下的财务流程，若为预付款方式，区别在于采购订单建立后，采购人员先向财务部门申请打款，待财务部门付款以后，供应商再发货，其他环节处理无差异）。

① 采购人员提交采购申请，审核通过后，开始寻找供应商、询价、谈判、签订合同以后，在采购管理系统中创建采购订单（PO，也叫采购单），并提交审核，审核流程可根据采购订单的金额设置不同的审批流程，审批流程可与 OA 系统打通。

为增加与供应商的协同，采购订单创建后，可以推送到供应商管理系统中，方便供应商及时查看并回复。

② 供应商在供应商管理系统中确认采购订单，如果采购数量无法满足，也可在系统中告知，以便采购人员及时联系其他供应商。

供应商确认以后，采购订单进入审核流程。

③ 供应商在供应商系统中预约送货，仓储管理系统会开放每天的收货能力供供应商预约合适的送货日期和时间段。

④ 供应商如期送货到仓库，分别在仓储管理系统中完成到货登记、收货、验收操作，若验收合格，可正常上架，否则拒收，供应商将商品拉回。

验收信息及时回传供应商管理系统，供供应商查看。

⑤ 上架员在仓储管理系统中操作完成商品上架以后，将商品上架明细同步至中央库存系统中增加实物库存，此时便产生了可销售库存。

⑥ 财务部门的相关人员在财务系统中根据仓储管理系统回传的入库明细，分别完成商品成本价核算、暂估入库、生成应付款、付款和核销发票等。

关于库存成本的计算，取决于企业规定的成本计算策略，如先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动加权平均法、个别计价法、计划成本法、毛利率法、零售价法等。

2 销售出库系统流程

商品入库以后，中央库存系统中便产生了库存，同时相关人员将可销售库存同步到各销售平台上，即可进行售卖了。

一张客户订单的履约一般要经过电商销售平台、订单履约中心、中央库存系统、配送管理系统、仓储管理系统/门店管理系统等多个系统的交互处理才能完成，如图4-13所示。

① 无论用户从哪个平台下单，订单最终会被标准化为订单履约中心的订单格式，经过订单履约中心进行恶意订单的拦截、审核、分仓、拆单、分配物流、合单等处理以后，将订单下发到对应的仓储管理系统或门店系统中发货（若是仓库发货，则下发到仓储管理系统中，若是门店发货则下发到门店管理系统中）。

在订单的流转过程中，订单履约中心起着调度和监控作用，就像人体的大脑、电脑的CPU一样重要。

它会在合适的时机调用外围系统提供的服务，来促成履约，如调用中央库存系统的服务完成分仓、调用配送管理系统的服务完成物流分配。

② 仓储/门店系统接到订单以后，对订单进行发货，并将对应的操作节点状态同步至订单履约中心，然后回传销售平台，让用户能清晰地知晓当前订单的发货进度。

③ 订单在仓库完成发货以后，若是门店自提类订单，则由用户上门完成自提，若是配送类订单，则需要通知物流完成揽收、运输、派件等环节，直到最终用户签收。

由于自建物流的成本较高，市面上大部分企业对接的三方物流（顺丰、圆通、中通、京东等），故配送管理系统主要承接物流公司管理、单号申请、物流状态跟踪等职能。

若是拥有自建物流配送体系的公司，配送管理系统主要负责车辆管理、排班调度、运输路线、回单等。

④ 订单完结以后，在财务系统中生成应收账款，财务部门将实收账款（包含现金、支付宝、微信、银行刷卡等）与系统应收账款进行对账核销。

3 门店请货系统流程

当门店库存不足时，便会从中央仓库进行请货，请货流程如图4-14所示。

① 门店负责人在门店管理系统中提交请货申请并审核。

为防止超卖，请货单审核通过后，最好向中央库存请求预占库存，代表此部分库存已经被门店请货单占用了，其他渠道不能再下单。

② 请货单下传到仓储管理系统中，仓库会集中多个门店的请货单一起安排波次、货位分配、生成批拣单、拣货、复核、发货。

发货以后，由于仓储管理系统中库存已经扣减，故需要通知中央库存系统同步扣减库存。

但由于此部分库存不是真正地售出，故可以记录为门店在途库存，以便能无死角地进行监控。

仓储管理系统发货以后，财务系统会根据发货明细计算仓库的库存成本。

关于仓库的成本核算方式，也是取决于企业的成本策略，大体分两种情况：

①如果仓库和门店单独核算成本，则仓库出库以后，需要重新计算仓库的商品成本；

②若仓库和门店同属于一个财务主体，共用中央仓库的成本机制，则请货只是库存的转移，不涉及成本计算。

③ 门店收到货以后，在门店管理系统中完成收货、验收和上架，同时，上架明细传给中央库存系统增加实物库存，以及传给财务系统核算门店成本（门店入库成本取仓库的出库成本）。

这里有一个细节需要注意，门店实际收货的数据可能和仓库发货的数量不一致，如路途破损、丢失等。

所以门店最终应该以实际上架明细记录库存并进行财务核算。

4 客户退货退款系统流程

仓库发货以后，若客户要求退货退款，则需要触发退货+退款两项系统流程，如图4-15所示。

系统在处理退款时，要遵循以下两个原则。

① 一定要确保商品完整无误地返回仓库以后才能退款，而且有支付记录才需要退款。

如果是货到付款的包裹拒收触发的退货，是不需要退款的。

② 退款最好按原路返回，这样可以有效地规避某些客户故意用信用卡套现等风险，当然，在特殊情况下，如物流公司代收的货款，无法原路退回，这时需要和客户商量一个有效确保双方利益的退款方式。

① 客户在前端销售平台中发起售后申请，售后申请下达售后系统中进行审核。

审核可根据规则定为系统自动审核或客服人工审核。

② 若退货申请不符合退货标准，售后系统需将驳回原因反馈至客户端，供客户查看，客户可以申请仲裁或再次发起申请。

若审核通过，售后系统需反馈售后的退货地址到客户端，以便客户将商品寄到指定的仓库。

关于售后地址，有的企业是全国统一的退货地址，有的企业在每个仓储点设立一个退货仓库，用以承接本仓发出的商品原路退回，最好由售后系统按业务规则配置。

③ 客户将商品回寄以后，在客户端回填物流单号（如果像淘宝的售后一样与物流服务提供商系统进行对接了，物流单号可由系统自动回填），同时，售后系统生成退货单传到仓储管理系统中。

④ 仓库收到退货商品以后，分别由收货员、验收员、上架员在仓储管理系统中完成退货的收货、验收和上架操作。

上架完成以后，同步中央库存和实物库存。

⑤ 商品入库以后，告知售后系统货物已退回，若需要退款，则触发财务系统的退款流程。

退款分为自动退款和人工退款两种情况，若需要人工退款（如由于商品质量原因，客服与客户协商不按原金额退款），则由客服人员在售后系统中创建退款申请单推送财务系统，由财务人员审核后操作退款。

5 门店退货系统流程

门店退货系统流程是门店请货系统流程的逆向流程，如图4-16所示。

① 门店管理员在门店管理系统中创建退货单，审核以后，通知中央库存系统预占库存，并在门店管理系统中完成退货单的货位分配、拣货、复核和发货，发货以后通知中央库存系统扣减门店库存，以及在财务系统中完成门店库存成本核算。

② 仓库收到门店返仓的商品以后，在仓储管理系统中完成收货、验收和上架操作，上架以后，通知中央库存系统增加仓库实物库存，以及在财务系统中完成仓库的库存成本核算。

6 退供应商系统流程

退供应商系统流程和电商出库系统流程略有不同，电商出库一般订单明细较少，需要合并多张订单为一张批拣单，按批拣单拣货后再按照订单进行分发（俗称播种），如此效率最高。

但退供应商一般是将大批量商品一次性退给供应商，可以用批量拣货，也可以按单拣货。

在系统设计的时候，我们可以将二者的系统功能合二为一，也可以分开设计。

完整的退供应商系统流程如图4-17所示。

① 采购人员在采购管理系统中创建退供单，并提交审核，审核通过后，将退供单传到仓储管理系统中。

② 由仓储管理系统完成退供单的货位分配、拣货、复核和发货。

发货以后，分别通知采购管理系统、中央库存系统、供应商管理系统和财务系统处理退货结果、库存处理和供应商结算。

7 订单取消系统流程

我们常说的订单取消都是指订单在发货前取消，发货以后的订单取消就走售后退货流程了。

完整的订单取消系统流程如图4-18所示。

系统在处理订单取消时，按照订单当前所处的履约状态，分为 4 个阶段，其处理逻辑各不相同。

① 如果订单已发货，说明包裹已经在运送途中了，这时已经超过了系统能够拦截、取消订单的最后时机，故订单取消失败。

② 订单在订单履约中心中尚未分仓：

可直接取消，通知财务系统退款。

③ 订单已分仓，但尚未下发仓库/门店：

此时订单尚处在订单履约中心中，但已经分仓预占库存了。

此环节的订单可以取消成功，但需要释放中央库存系统中的预占库存，并通知财务系统退款。

④ 订单已下发仓库/门店，但尚未发货：

由于仓库/门店发货回传存在一定的滞后性，为保万全，订单履约中心需要询问仓储管理系统和门店管理系统，如果仓储管理系统和门店管理系统判断订单未发货，则取消订单，已拣货的商品需要还货上架，然后回告订单履约中心，此订单可取消，订单履约中心再处理本系统的订单取消逻辑，释放中央库存系统中的预占库存，并通知财务系统退款。

8 客户换货系统流程

客户换货分售前换货和售后换货两种场景，如图4-19所示。