序号
类别
风险/机遇描述
严重度
频度
风险等级
风险应对措施
实施
负责人
进度跟进
控制措施
风险规避措施
4
环境
机遇
工厂硬件：场地、设备满足现有客户要求还有很大的拓展空间。
3
3
9
1.加强市场开发力度，扩展市场的销售份额（如参加国际、国内展会）等。
2.优化产品生产流程、品质管控，做好设施维护保养。
1.指定业务专人负责市场开发。
2.导入ISO9001：2015质量管理体系。
生产部
1.依据年度销售计划展开。
2.机器设备实施一二三级保养
5
人文
环境
不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同
3
3
9
建立公司员工手册，依据国家及国际标准规范：如建立反对歧视、反骚扰、强迫劳动等文件
建立员工意见信箱，及时收集员工的心声。
综合部
员工手册包含该内容
6
政策环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件
5
2
10
综合部资源部门需及时收集并了解国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及江苏省地方的相关政策的变动相关资料提供给公司高层。
对影响公司发展的政策，综合部资源部及时通知相关单位人员会议检讨，制定相关对策。
综合部
持续进行中
7
经济环境
利率的变动、汇率的变动、通货紧缩、同行竞争等
5
2
10
公司综合部及时了解并收集利率的变动、汇率的变动、同行竞争或通货紧缩等相关信息。
综合部了解到的相关信息及时用书面形式反馈给公司高层，采取相关对应措施。
综合部
持续进行中
8
经营风险
原材料供应：原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标
3
3
9
1.做好供应商调查评估，确保供应商能提供符合我司要求的产品；
2.每类供应商至少有2-3家或以上；
1.做好安全库存，定期对库存产品做好检验及盘点；
2.做好供应商定期评价考核，合理控制供应商采购量。
综合部
1.对供应商依据文件要求进行评核。
2.建立备用供应商
9
员工风险：采购人员、业务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽或能力导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险
4
3
12
1.各部门主管定期做好对所辖部门人员专业考评及专业培训。
2.综合部资源部要做好综合部资源储备，确保关键岗位不因人员短缺而影响生产。
1.公司每年年底做好综合部资源规划，并招聘适当的人员满足相关需求；
2.定期对公司内部人员进行培训，提升员工能力，满足生产要求。
综合部
1.定期考评本部门。
2.做好人员储备
1）严重程度评分：a)非常严重=5分；b)严重=4分；c) 较严重=3分；d)一般=2分；e)轻微=1分
2）风险的发生频率评价：a)极少发生=1分；b)很少发生=2分；c)偶尔发生=3分;d)有时发生=4分；e)经常发生=5分；
3）风险系数=风险严重度等级*风险频度等级： a） 1-5分 低风险 可接受风险；b） 5-15分 一般风险 需采取措施降低风险 c）15-25 高风险 应立即采取措施规避或降低风险
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