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质量体系内审报告
审核目的
对本公司建立和运行的IIATF16949质量管理体系作全面审核，通过审核了解质量管理体系是否有效运行，具备申请IATF16949标准第三方认证审核的条件；发现问题，采取纠正措施，做好迎接正式认证的准备工作。
审核范围
质量体系覆盖的所有部门、过程、工作现场和班次。
审核依据
①IATF16949标准。②质量手册/程序文件。③相关法律法规及顾客要求。
审核组成员
审核组长：a A组：b B组：c
审核日期
2017年7月15日
审核顾客（陈述审核实施计划的实施情况、审核中发现的问题等内容）：
按审核实施计划，审核组2人于7月15 日开始进行了为期1天的质量管理体系审核。
公司领导对这次体系审核很重视，总经理等领导出席了首/末次会议，并为审核提供了支持和方便。审核过程中得到了各有关部门/过程主管和相关人员的积极配合，使整个审核过程在认真、求实、严肃的气氛中进行。由于大家的共同努力，审核活动按计划圆满完成。
审核运用了过程方法，采用了过程审核用的检查表。在两天的审核中，审核组检查了与公司质量管理体系运行涉及的所有顾客导向过程、支持过程和管理过程与部门，包括总经理、管理者代表、技术部、生产部、营销部、供应部、质管部、办公室、车间和仓库等，查看了生产现场和各项设施。同公司领导、管理者代表、部门主管等近20多名员工进行了交谈。对体系运行符合IATF16949标准的所有要求与否，查看了多种体系文件、相关记录和资料，作了抽样审核和证实。
通过检查，审核组认为：公司的质量管理体系基本已按IATF16949标准的要求建立和实施，但各部门对IATF16949标准、程序文件的学习和熟练运用方面，尚需进一步加强和提高。
在本次审核中发现了3个一般不合格项，发出了3张不符合项报告单。这些不合格项分布在相关部门，涉及多个过程，不符合事实已得到了责任部门的确认。责任部门已制定了纠正措施方案，并提出了纠正措施的完成计划，计划正在实施之中。本次审核中未发现严重不合格项。
需要指出的是，审核是抽样进行的。可能体系运行时有些实际存在的问题，审核中未发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门的贯标搞得不好；发现不符合项少的部门，也不一定表示这些部门质量体系运行不存在问题。事实上，我公司是在贯彻ISO9001的基础上贯彻IATF16949标准的，从基础管理到现场控制，我公司具有良好的基础。但新体系建立运行还不足一年，不少人对标准要求的了解和理解还不足，若干环节的执行尚未到位。少数人员的贯标意识，有待进一步提高。虽然对各个过程都进行了审核，但本次审核中仍有未抽查到的活动，各部门应按标准和质量管理体系文件要求，进行自查，发现问题，自我完善。
对本次审核中提出的不合格项，在采取纠正措施时，应做到举一反三，将纠正措施和实施的控制应用于其它类似的过程和产品，切忌“头痛医头，脚痛医脚”。采取纠正措施时，应采用防错方法，这也是我们的薄弱环节。应充分运用过程方法，进行系统改进，不断提高质量管理体系运行的有效性和效率，使我公司的质量管理体系更趋完善和协调。抓紧时间，狠抓细节，扎扎实实，做好工作，迎接第三方的认证审核。
审核结论;
1审核组认为公司的质量管理体系基本符合IATF16949标准的要求，运行有效。各部门应对本次审核提出的不符合项，在规定的时间内完成纠正措施。建议公司向第三方提出申请IATF16949认证。
2各部门领导和骨干，应进一步学习IATF16949标准和公司的质量管理体系文件，提高贯标意识。技术部应进一步加强产品先期质量策划，生产部加贯彻精益制造原则。
审核报告发放范围：总经理、管理者代表、副总经理、受审核部门、审核组成员等。
附件;①不符合报告；②不符合项分布表。
编制/日期
批准/日期
说明:关于制造过程审核和产品审核情况分别见《制造过程审核报告》和《产品审核报告》。
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