ISO9001-2015过程与部门职能矩阵图

过程

条款

职能部门

总经理

副总经理

管理者代表

营业科

生产科

品管科

总务人事科

财务科

战略管理策划（MP1）

  1. 4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.4.1、5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.3

质量管理体系运行策划（MP2）

  1. 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.1.1
  2. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.1
  3. 10.1

产品和服务实现的策划

（MP3）

  1. 8.1、5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.5.6

产品和服务要求的确定和评审（CBP1）

  1. 8.2.1、8.2.2、8.2.3.1、8.2.3.2、8.2.4
  2. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、
  3. 6.2.2

采购过程

(CBP2)

  1. 8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.6
  2. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2

生产过程

(CBP3)

  1. 8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.6
  2. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2

交付和服务

(CBP4)

  1. 8.5.4、8.5.5
  2. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2

人力资源管理

(SP1)

  1. 7.1.2、7.2、7.3
  2. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、7.1.4

监视和测量资源管理

（SP2）

  1. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.6

沟通过程

（SP3）

7.4、5.3

  1. 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2

文件及知识管控过程

（SP4）

  1. 7.1.6、7.5.1、7.5.2、7.5.3.1、7.5.3.2、5.3
  2. 6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2

基础设施管理

（SP5）

  1. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、7.1.3、7.1.4

产品的监视和测量

（SP6）

  1. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.6

不合格控制过程

（SP7）

  1. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、8.7.1、8.7.2

顾客满意度管理过程

（MP4）

  1. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.2

过程运行监视过程

（MP5）

  1. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2、9.1.3、9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2
  2. 9.3.3

改进过程

（MP6）

  1. 5.3、6.1.1、6.1.2、6.2.1、6.2.2
  2. 10.1、10.2.1、10.2.2、10.3

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