大额采购监管制度应知应会
「10类人员19条问答」
导语：杏林职苑根据《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《全国公立医疗机构行风管理核心制度要点（2024年版）》（国卫医急发〔2024〕22号）等规定，及杏林职苑编制的《大额采购监管制度》，特编写《大额采购监管制度应知应会》，以一问一答形式介绍十类人员应知应会知识（19条问答），有助于制度理解与落实，可供各级公立医院内部培训参考。
目录
一、行风管理领导小组成员
二、大额采购监管工作组成员
三、审计部门人员
四、法务部门人员
五、纪检监察人员
六、财务部门人员
七、采购部门负责人
八、临床科室负责人
九、医院领导（院长、纪委书记）
十、全体工作人员
一、行风管理领导小组成员
Q1：小组的五大核心监管职责是？
A1：统筹行风建设制度制定→制定采购相关行风政策→监督检查违规行为→审议行风问题事项→协调处理行风投诉纠纷。
Q2：发现某科室存在供应商赞助旅游行为该如何处理？
A2：立即启动调查程序，留存证据→根据违规情节提出诫勉谈话/通报批评/暂停采购资格等处理建议→将供应链纳入风险库重点监控→向全院通报典型案例以儆效尤。
二、大额采购监管工作组成员
Q1：日常监督的三大机制是？
A1：
1.台账跟踪制：建立全流程项目电子台账，每月现场核查；
2.关键节点审计：对合同签订、验收付款环节实施穿透式审查；
3.智能预警系统：通过采购数据建模监测价格波动≥15%、履约超期等异常指标。
Q2：如何开展一次大额采购专项检查？
A2:
1.频次：每年至少开展一次。
2.对象：针对特定的高风险环节或项目。
3.方式：通过查阅资料、实地调查、走访供应商等方式进行重点检查。
Q3：如何审查单一来源采购合规性？
本专栏《2025公立医院行风管理20项核心制度应知应会》系杏林职苑根据《全国公立医疗机构行风管理核心制度要点（2024年版）》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等政策法规规定，以及杏林职苑编写的《2025公立医院行风管理20项核心制度汇编》，结合医院管理实践，精心编制，可供各级公立医疗机构内部培训参考。欢迎将本专栏加入书架收藏。
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