GB/T24001-2016&GB/T45001-2020管理体系管理评审报告|危险源|有效性|符合性|管理体系|管理评审报告

GB/T24001-2016&GB/T45001-2020环境职业健康安全管理体系管理评审报告

管理评审计划

表单编号： A/0

时间

2025年8月1日

地点

行政楼大会议室

1．通过最高管理者对GB/T24001-2016&GB/T45001-2020管理体系的充分性、有效性、适宜性的评

审，不断改进体系及其运行效果，发现新的完善点。

2.确保环境/职业健康安全管理体系持续符合相关法律法规和GB/T24001-2016&GB/T45001-2020标

准。

3.确保环境/职业健康安全管理体系能够实现方针、目标的要求，增强顾客和相关方满意。

参加人员

评审应提交的材料

公共要求

1.本部门环境/职业健康安全目标完成情况。要求各部门对本部门的管理目标的完成情况进行统计和分析；

2. 体系改进建议（文件内容、方针/目标等）；

3. 资源需求；

4. 其他重要事项总结，详见下表。

管理者代表

1.内审的策划和实施情况，不合格项的整改情况，体系与要求的符合性；

2.一年内环境/职业健康安全事故的调查、处理结果；

3.体系运行概况；

4.可能影响管理体系的变化；

5.应对风险和机遇的控制措施；

6.组织所处的环境；

7.以往管理评审的跟踪。

各部门

环境/职业健康体系工作总结

1.体系的符合性（与法规、标准以及顾客/相关方需求的符合性）、适宜性（体系可操作性）、充分性（体系的完整性）和有效性（目标达成情况）；

2.环境以及安全行为与法律法规、其他要求的符合性；

3.方针、目标、组织结构是否需要调整；

4.资源是否充分。

5.以往环境/职业健康安全管理体系中不符合项的改善。

1.各部门负责人介绍本部门环境/职业健康安全管理体系运行情况，提出建议和需求；

2.管理者代表发言；

3.总经理作总结，部署任务；

4.综上，形成改进计划（改进项目、责任部门和完成时间等）。

（以上发言由专人作简要记录，填写在《管理评审记录》表中，并据此形成《管理评审报告》）

编制/日期：批准/日期：

有限公司

2025年环境/职业健康安全管理评审报告

表单编号：GT-FR-PZ-P35-02

评审目的

对公司环境与职业健康安全管理体系运行情况进行总体评价；确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，使其得到持续改进；寻找改进环境与职业健康安全管理体系运行绩效的机会和途径。

评审时间

2025-8-15 13:30-16:00

评审依据

依据GB/T24001-2016(ISO14001-2015)&GB/T45001-2020(ISO45001－2018)标准、管理手册、公司环境与职业健康安全体系文件、相关环境与职业健康安全法律法规和其他要求，顾客及相关方需求和期望、市场环境和宏观政策

参加人员

评审范围

公司环境、职业健康安全管理体系涉及的所有活动与作业

评审输入内容

一、公司总经理先生主持本次管理评审会议，说明此次管理评审的目的、范围以及会议议程要求。

二、推行小组组长向与会人员报告了公司环境/职业健康安全管理体系的总体运行状况，报告中阐述了公司2025年环境与职业健康安全管理体系运行情况，包括体系运行以来公司所做的各项主要工作，如环境与职业健康安全方针目标的达成情况，环境与职业健康安全管理方案实施情况、环境与职业健康安全方针目标的适宜性、环境与职业健康安全体系文件的适宜性和实施情况、内部审核结果及不合格的整改情况，合规性评价结果，体系推行过程出现的问题，下阶段工作安排及改进建议等向全体进行了汇报。

三、公司总经理、行政部、品质部、生产部、PMC部、安环部、采购部、财务部、市场部、采购部、研发部，出席了会议，并提出了部门现存问题及改进建议

四、总经理对公司环境与职业健康安全管理体系作出总体评价并提出改进要求。

五、评审输入项目

1、内外部环境变化（如法律法规、新技术/工艺/设备、经营环境、相关方意愿）对管理体系的影响及修正必要性

2、体系变更需求（包括方针、目标和指标的修改需求）

3、法律法规及其他合规义务的履行情况、合规性评价结果

4、一体化管理体系运作符合相关法律法规的要求情况

5、公司经营计划、质量/环境/职业健康安全方针、目标指标达成情况

6、过程业绩（过程有效性和效率的衡量）

7、企业面临风险的辨识

8、应对风险和机遇所采取措施的有效性及适宜性

9、重大危险源、重要环境因素控制情况

10、应急准备和响应控制情况，职业健康安全/环境事故/事件统计分析报告

11、环境职业健康安全管理活动状况、发展趋势及管理水平改进机会

12、以往管理评审跟踪措施、纠正和预防措施（含不合格项）的实施情况及有效性监控结果

13、事故调查、改进措施的状况

14、持续改进的机会及管理评审改进输出建议

15、资源的充分性

16、工作人员的协商和参与机制

17、实际的或潜在的失效模式及其对产品质量、环境和安全的影响分析

18、实际使用现场失效对安全或环境的影响

19、对现有操作更改和新设施、新产品进行的制造可行性评估

环境与职业健康安全管理体系运行状况报告

一、环境与职业健康安全方针和目标的适宜性以及达成情况

公司环境与职业健康安全方针针对目前环境与职业健康安全管理现状制定，并体现了环

境与职业健康安全法律法规和相关方环境与职业健康安全要求，也体现了本公司的社会责任及承诺。

公司环境与职业健康安全目标分解落实到相关部门，并制定了切实可行的环境与职业健

康安全管理方案，经统计，公司环境与职业健康安全目标达成情况如下：

序号

目标

指标

实绩

环境目标

火灾事故0起

废弃物合格处置率100%

100%

废水、废气、噪声达标排放率100%

100%

职业健康安全目标

火灾爆炸事故为0

工伤死亡和重大伤亡事故为0

职业病发生率为0

以上各项指标达到公司规定的环境与职业健康安全目标，保障了公司环境与职业健康安全方针的实现，并充分证明了公司方针目标的适宜性，管理的有效性。

二、环境与职业健康安全管理方案的实施情况

公司针对环境与职业健康安全目标，制定了环境与职业健康安全管理方案，明确了实现环境与职业健康安全目标的措施、责任部门、责任人、完成时间，并对环境与职业健康安全管理方案的实施情况进行了跟踪检查。具体情况如下:

序号

目标

方案内容

实施情况

节约用水

定期分析和跟踪水利用率状况，出现异常及时制定和采取解决措施

月度例会

实施水回收循环利用，减少自来水的使用

完成

增加处理水、消防水等监控水表并每日监控各个用水状况

完成

节约能源

定期分析和跟踪能耗使用状况，特别是电能消耗

月度例会

组织添加剂配比攻关，尽量减少添加剂用量

完成

纸箱、木头资源回收利用，减少资源用量。

完成

合规性排放

定期保养维护，年度大修，预防设备故障；

完成

在线监控的月度定期维护

定期完成

年度全面评估公司危废种类

一年一次

定期委托有资质公司处理

定期进行

火灾爆炸事故发生率为0

1.建立应急预案，定期检查定期维护相关办公设备设施

按制度执行

2.制定应急预案并交底，定期组织消防演练

完成

3.加强员工消防知识培训，熟练掌握各种消防器材的使用，提高员工的安全意识

完成

4.生产区域禁止吸烟

每日执行

5.配备充足和有效的消防设施，并定期进行点检

每日执行

工伤死亡和重大伤亡事故为0

1. 落实“全员安全生产责任制”，明确企业主要负责人、部门主管、班组及岗位员工的安全职责，签订安全目标责任书

完成

2.定期辨识高风险作业（如高空、动火、有限空间等），制定专项安全规程，作业前办理许可手续。

对重大危险源（如特种设备、危化品）实施“双人双锁”管理，动态监控运行状态。

完成

3.新员工入职强制进行“三级安全教育”（公司、部门、班组），考核合格方可上岗；特种作业人员持证上岗并定期复审。

每年组织1次重大事故应急演练（如火灾、坍塌、机械伤害等），提升员工自救互救能力

完成

4.制定《重大事故应急救援预案》，配备急救物资（如止血带、灭火器），明确事故上报流程（1小时内报属地应急部门）。

安全管理部门每周开展现场巡查，对隐患实行“发现-整改-复查-销号”闭环管理，重大隐患立即停产整改。

完成

职业病发生率为0

1. 做好防护用品佩戴；

完成

2. 建立应急预案

完成

3. 进行专项检查

完成

4. 定期检测等

完成

交通安全事故发生率为0

1．做好现场人员的安全交底；

完成

2．现场做好警示标示

完成

3．建立应急预案进行控制

完成

4．进行专项检查

完成

机械伤害事件发生率为0

1.建立防护用品、用具的佩戴的机制；

已完成

2.刀具设置罩子防止伤害

已完成

3.进行安全交底

完成

4.建立应急预案进行控制

完成

公司在体系建立以来，增加了环保与职业健康安全投入，以确保环境与职业健康安全管理方案的实现。环境与职业健康管理方案，均已得到落实和执行，并达到预期目标。

三、环境与职业健康安全管理体系的建立和实施情况

（一）环境与职业健康安全管理体系建立情况

1、公司组织机构适宜性：

公司组织架构及部门职责覆盖了GB/T24001-2016&GB/T45001-2020标准的要求，并且满足公司运作的需要，目前是充分、适宜的。

2、环境与职业健康安全管理体系文件的适宜性：

公司环境/职业健康安全管理体系文件覆盖了GB/T24001-2016&GB/T45001-2020标准的要求，并且满足公司运作的需要，目前是充分、适宜的。

（二）环境与职业健康安全管理体系运行情况与绩效

1、体系宣贯情况：

文件发布实施以来，各部门开展了内部学习，并且按文件要求改善环境与职业健康安全绩效，按规定填写相关环境与职业健康安全记录。

2、环境与职业健康安全绩效：

2024年7月-2025年7月公司整体环境与职业健康安全绩效，均达到预期目标。

3、各部门建立了明确旳目旳、指标，完成状况较好；

（1）采购部采购劳动用品等有关物资时，严格审核资质，规定供货方提供生产许可证、

产品合格证、检查证、安全鉴定证和产品检查报告书。优先采购环保产品，采购过程严格遵守有关法律法规和原则。加强有毒有害、易燃易爆物品存储，存储过程遵守有关规定和技术原则。对各部门收集旳危险废弃物严格分类收集，并交由有资质公司回收解决。

（2）设备部联合外部专业维保公司对公司4台8吨货梯进行设备安全鉴定，均获得合

格证。1个储气罐、1套安全阀进行压力容器安全鉴定，均合格，有效期1年。

（3）行政部&安环部对5名特种操作人员完毕换证培训和换证工作。全厂5名特种作业人员，均持证上岗持证上岗率100%。新进厂职工5人，均完毕三级安全教育。

4、法律、法规辨认状况较好，遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新状况；

5、应急准备和响应符合规定，针对部分重点危险源实行了演习，但也存在分厂未相应急预案进行演习旳状况；

6、平常发现旳不符合及隐患均可以及时整治；

7、按期对厂环境和职业卫生监测，对环境和职业卫生安全控制得较好，未发现职业病病例。

四、内部审核结果及不合格的整改情况。

公司于7月8日-9日进行了环境与职业健康安全管理体系内审，对环境与职业健康安全体系运行的符合性、充分性和有效性进行了全面的审核，涉及总经理、行政部、品质部、生产部、PMC部、安环部、采购部、财务部、市场部、采购部、研发部等。共发现不合格项3个。

审核组针对内部审核发现的问题，发出不符合报告，要求各部门加强对环境/职业健康安全管理体系文件的学习和理解，要求各项工作严格按程序规定执行，对不适宜的文件进行修订，防止不合格的再次发生。

公司各部门已针对发现的问题逐项分析了产生原因，制定了消除原因的纠正措施计划，已于7月 16日前实施完成，并经内审员现场验证合格。具体整改情况如下：

过程

不符内容

责任部门

整改结果

C1运行过程

危化品仓库门口无“风险告知卡”

PMC

已完成

S2人力资源

内审员无培训记录，人员无环境培训记录

行政部

已完成

C1运行过程

未识别“含铬废水”、“综合废水”排放环境因素

生产部

已完成

五、外部环境与职业健康安全变化、相关方要求与合规性评价

在环保和职业健康安全日益得到社会各方关注的今天，公司通过跟踪环境与职业健康安全法律法规和相关方的环保与职业健康安全要求，力争达到并超越这些要求，持续提升环境与职业健康安全绩效。

主要变化因素：

1、新增铝基。过程中因为铝箔导入，增加了挤压伤害、割伤等职业伤害风险，各部门流程重新识别过程环境因素和职业健康风险。

2、新增时效处理箱。复合铜箔需要做时效处理，增加了环境风险和职业健康挤压伤害等风险，已经识别并编制了风险告知卡张贴。

3、废水回收利用。废水原来是排放到废水处理厂，增加了环境负担和成本。经技术改造后，废水可以回收利用洗箔

4、纯水冲洗箔面改钝化液喷洗。钝化阶段原纯水冲洗箔面，改用钝化液喷洗箔面，减少纯水消耗。

公司每年进行一次合规性评价，以持续满足环境与职业健康安全法律法规和相关方的环保与职业健康安全要求。

外部相关方

1、公司安环部：重要对厂治安、消防、车辆运送综合治理工作检查和指引；

2、公司职环所对厂职业健康监测检查；

3、环保局对厂界环境、排污进行监测、检查；

4、卫生防疫站对厂职业健康检查；

5、园区派出所对工厂治安、重点防护部位安全工作检查指引；

6、县消防大队和禁毒大队对公司危化品工作检查指引；

7、对外部施工公司施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保合同书；

8、对供货方和委托方进行严格资质审核；对危化品供方实施安全督促和要求；

9、安环部对百盈水处理厂实施跟踪监管和沟通；

通过对工厂和各部门辨认旳法律法规进行合规性评价，成果为工厂生产、经营活动可以符合法律法规规定，其中对重要法律法规旳合规性评价成果如下：

1、固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，符合《中华人民

共和国固体废物污染环境防治法》。

2、工厂生产产生的电镀废水等统一排放到百盈污水对应处理单元，处理达标后排放。排放

符合《污水综合排放原则》。

3、废气排放各项指标均符合《电镀污染物排放标准》和《恶臭污染物排放标准》，符合《中

华人民共和国大气污染防治法》。

4、噪声排放均可以达到《工业公司厂界环境噪声排放原则》Ⅲ类原则。

5、对工厂有毒有害岗位状况进行监测和调查，对有关人员进行建档与登记。组织有关作业

人员进行体检，对职业病加强控制，符合《职业病防治法》有关规定。

6、生产过程中工艺、技术等符合《安全生产法》等有关法律法规规定。

7、公司安全环保部：重要对厂安全环保工作监督检查及指引，对安全人员进行业务培训；

本年度合规性评价结果未发现不符合。

六、环境与职业健康安全投诉处理的情况

公司体系运行以来，未接到过环保与职业健康安全投诉。

七、纠正预防措施有效性

公司通过日常监控、环境与职业安全健康监测、合规性评价、内审等自我监督机制，进行自查自纠。如果发现不合格或潜在不合格，公司采取纠正预防措施进行改善，并按期完成改善项目，纠正预防措施机制有效。

公司鼓励员工上报安全未遂事件和微小医疗事件。部门对相关事件分析和采取预防行动计划并通报管理人员。

每季度召开厂安全环保工作委员会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作规定。安环部每周进行安全环保检查及专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整治告知书，限期整治。避免措施方面，加强危险源辨认，做好运营控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演习。对公司和厂安全事故通报和安全简报组织班组学习，做到“四不放过”。对内审和外审不符合项，规定各部门限期整治，并填写纠正/纠正措施计划表。

八、对公司环境与职业健康安全管理体系改进的建议

对公司组织结构、环境与职业健康安全管理体系文件、资源需求等方面的意见和建议如下：

1、各部门负责人和员工对贯彻环境和职业健康安全管理体系知识存在差距，对手册、程序文件旳学习不够，理解不深，导致部分运营要素出现偏差。重要体现如下几种方面：

（1）对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识旳措施，没有弄清晰危险源旳定义，对危险源和环境因素描述不精确，针对本单位重要环境因素和重要危险源制定旳管理方案，缺少针对性和可操作性。

（2）法律法规的获取、辨认和学习有待强化。由于存在工作量大、获取途径少等因素，各部门对本部门合用法律法规及其他规定旳收集、评价及学习工作存在明显不足，如版本更新不及时、甚至不清楚有相关法律法规等。

（3）能力、意识和培训方面有待改善。各部门对一般员工环境意识、安全意识教育与培训普遍注重不够。常常在检查中发现垃圾错误投放，员工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合规定等现象。对此还应加强督导检查及订立处罚措施，用以强化环境和安全意识。

2、加强对固体废弃物分类收集和处置。工厂生产过程中存在将垃圾混装、危险废弃物随意丢弃旳现象，使用润滑油时，污染地面严重。

3、加大对重要危险点源旳巡逻。如：危化品仓库。

4、加强对特种作业人员旳教育和培训，严格遵守持证上岗制度，增长部分岗位特种作业人员取证人数。

5、采购加强对供方关于环境/职业健康安全方面的引导和要求，特别是危化品公司的交货要求执行与管理。

6、PMC加强对物流公司关于环境/职业健康安全方面的引导和要求，特别是产品的保护及人身安全的保护。

九、体系运行总体评价