中访网数据 江苏洋河酒厂股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。报告核心结论显示，公司于内部控制评价基准日（2025年12月31日）不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，亦未发现重要缺陷。评价覆盖了公司99.54%的资产总额和99.94%的营业收入，涵盖销售管理、投资管理、财务管理等主要业务及高风险领域。公司依据营业收入、利润总额、资产总额等定量指标，以及董事高管舞弊、违反法律法规等定性标准进行缺陷认定。针对评价过程中发现的一般缺陷，公司已及时完成整改。报告强调，公司已按照企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。未来，公司将构建“评价—整改—提升”的常态化闭环管理机制，持续强化全面风险管理，以支撑公司高质量发展。