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若企业经营面临以下问题可以联系咨询小编：
1、增值税高，缴税多;
2、企业税负压力大、无票支出多，缺进项票导致利润虚高;
3、因为社保入税，人力成本高;
4、企业外部劳务人员、兼职员工、临时工的薪资发放;
5、返佣费、居间费、佣金;
6、自然人代开，个体户优惠等业务;
增值税高、进项不足是企业经营中常见的问题，以下是一些解决方法和相关说明：
深入分析进项不足的原因
·供应商问题
·情况说明：如果供应商大部分是小规模纳税人，他们可能无法提供增值税专用发票，或者只能提供税率较低(如3%)的专用发票，这就会导致企业可抵扣的进项税额变少。
·举例：一家建筑企业，其主要原材料供应商多为小规模的砂石厂。这些砂石厂只能提供 3% 的增值税专用发票，而建筑企业对外销售建筑服务适用 9% 的税率。相比之下，如果供应商能提供 13% 税率的专用发票(如钢材供应商)，在同等采购金额下，可抵扣的进项税额会少很多。
·业务模式导致的未及时取得发票问题
·情况说明：企业在采购过程中，可能没有严格的发票管理制度。例如，在货物或服务已经接收，但没有及时向供应商索要发票;或者存在一些预付款项的业务，企业在支付预付款后，没有跟进发票的开具情况。
·举例：某广告公司与一家媒体平台签订了年度广告投放合同，需要提前支付广告费用。但是在支付预付款后，没有及时要求媒体平台开具发票。在后续广告投放期间，由于财务部门和业务部门沟通不畅，导致部分发票遗漏，最终造成进项税额抵扣不足。
·行业特性因素
·情况说明：某些行业本身就存在进项税额抵扣困难的情况。例如，以人力成本为主的服务行业，如咨询公司、律师事务所等，人力成本占比很高，而人力成本一般无法取得增值税专用发票进行抵扣。
·举例：一家咨询公司，其主要成本是咨询师的工资、差旅费等。咨询师的工资支出无法取得专用发票，差旅费中的餐饮部分也不能抵扣，这就使得公司可抵扣的进项税额相对较少。
解决措施
·优化供应商选择
·操作方法：在采购决策过程中，尽量选择能够提供足额增值税专用发票的供应商。对于一些不能提供专用发票或者税率较低的供应商，如果其产品或服务价格优势不明显，可考虑替换。同时，可以与现有供应商协商，看是否能在价格不变的情况下，提供税率更高的专用发票。
·举例：某制造企业在选择原材料供应商时，对几家供应商进行了综合评估。其中一家供应商虽然价格稍高，但其能够提供 13% 的增值税专用发票，而另一家价格较低的供应商只能提供 3% 的专用发票。经过成本核算，发现选择提供高税率发票的供应商，在考虑增值税抵扣后，实际成本更低。
·加强发票管理流程
·操作方法：企业应建立完善的发票管理制度，明确业务部门和财务部门在发票获取、审核、报销等环节的职责。要求业务人员在采购或接受服务后，及时向供应商索要发票，并规定在一定期限内将发票提交给财务部门。财务部门要加强对发票的审核，确保发票的真实性、合法性和完整性，对于不符合规定的发票及时退回更换。
·举例：一家贸易公司制定了发票管理规定，要求业务人员在采购商品后的一周内将发票交给财务。财务部门在收到发票后，会通过税务系统查验发票的真伪，并核对发票信息与采购合同是否一致。如有问题，及时与业务人员沟通并要求供应商重新开具发票。
·合理利用税收政策
·操作方法：关注国家出台的税收优惠政策，看企业是否符合相关条件。例如，对于一些特定行业的增值税加计抵减政策，如果企业符合要求，要及时申报享受。另外，对于符合条件的固定资产、无形资产等购进项目，可以按规定进行进项税额抵扣。
·举例：生活服务业企业可以按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。某酒店符合这一政策条件，每月在计算增值税时，除了正常抵扣进项税额外，还可以额外加计抵减一部分税额，有效降低了增值税税负。
·业务模式创新或拆分
·操作方法：对于一些难以取得进项税额的业务，可以考虑进行业务模式创新。例如，将部分业务外包给其他能够提供专用发票的企业。或者对企业内部业务进行拆分，将一些税负较高、进项不足的业务独立出来，通过合理的定价等方式，降低整体税负。
·举例：一家软件开发公司，其软件维护服务部分进项税额较少。公司将软件维护服务独立出来，成立一个单独的子公司。子公司可以通过合理定价，将部分维护服务外包给其他有进项发票的企业，从而增加可抵扣的进项税额。
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