来自一位K12培训机构校长的问题：2025年教育培训机构怎么做好经营预算？有哪些关键指标呢？

羽翼课堂创始人Benny老师回复：年度预算相关指标请查收：

1、团队与指标对应：销售团队负责营收等；营销团队负责获客信息量等；教学团队负责续费额等；教学、师训、教研团队共负责课消；教研团队负责产品课消额占比；人力团队负责人力成本和人效；营销团队负责营销成本；运营团队负责运营成本和控制点；财务团队负责毛利润、净利润。

2、转化率重要性：营收与均单价、到访与邀约率、报名与签单率等，管理层应关注以预测业绩。

3、利润关注：营收提高需审视其来源，利润为发展关键，财务应关注利润汇报。

4、课消与利润：课消收入、产品课消占比、课消转化率直接影响利润，需精细管理。

5、成本效率控制：人力成本、营销成本、运营成本是关键成本点，满班率等影响利润。

6、行业参考值：升班率、拓科率、课消转化率、人均报课数、单页效率、投入产出比等，为机构提供业绩评估参考。

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