“前几天老板去上了个课，回来就说要搞税务管理数字化，什么业务全都要上网，但是也没有专人去负责，没过两天就再也没提过这件事……”
相信许多企业在推行税务管理工作时都曾面临过这样的现象。追究深层次的原因，还是因为没有弄清楚税务管理的目标和操作路径，才会出现类似于“大家都在进行税务管理我们也试试”的情况。这种实践往往浮于表面，是一种缺少落地性的“指点江山”。
税务管理究竟需要怎么做？税务管理计划需要包括哪些内容？税务管理的数字化转型如何落到实处？一篇文章，带你摆脱对税务管理的认识误区，真正弄懂税务管理的本质，从此不再浮于表面。
1 税务管理，为何总是浮于表面
税务管理流于形式，就像高手出拳没有了内力只有招式。
为了指标而管理，为了管理而管理，税务管理的工作效果一定不会好。
典型存在误区的表现包括这些：
1）引进各类先进技术，但是根本不考虑公司实际业务情况是否合适；
2）重新建立管理系统，把所有线下业务搬到线上，实现了所谓的简单的“信息化”；
3）把税务管理当成是企业财务部门的工作，没有带动其他部门认识到税务管理合规的重要性；
4）税务管理没有清晰的目标，当团队就具体的问题找到负责人时，通常负责人给出的是极为宽泛的建议，道理听上去都对，但没有实际操作的指导性。
税务管理工作都在说，却很少落到实处的现象非常常见。表面上看这个公司也有税务管理的工作，实际上和之前没有开展之前也并没有什么区别，税务管理的目标完全无法实现，税务风险也没有得到有效管控。
2 税务管理，如何避免脱离实际？
在线下见面会的时候，碰到许多老板都曾说过自己公司进行税务管理的工作，但是都收效甚微，最后也就不了了之。
从实际反馈来看，许多员工都会觉得税务管理计划几乎是脱离实际的，打从心底并不接受这样一项计划，推行自然也就充满了困难。
但是，凡事预则立，不预则废。任何事情，想要成功，都需要提前进行周密的筹划和精心的准备。其中，设定科学合理的计划和目标至关重要。
税务管理的目标，应该是合理合法实现企业的利润最大化。企业搭建税务管理体系制定计划，需要关注以下11个基本要素：
1.税款计算、申报、缴纳管理
税款计算要保证准确，税务申报以及缴纳需要及时，这是税务管理最基本的要求。
2.发票管理
发票的重要不必跟大家赘述，开具和取得都务必保证真实正确。
3.涉税的会计处理
会计处理影响企业纳税申报，需要准确无误。
4.合同涉税管理
合同签订好不仅可以避免税务风险和争议，也可以实现税务筹划的目标，所以合同的细节需要仔细把握。
5.税务档案的管理
现在有许多税收优惠申请，相关资料只需要纳税人自行留存备查，这就要求企业做好税务档案的管理。
6.纳税信用的管理
纳税信用等级，影响企业的各种税收权益，一定要及时关注等级变化。
7.税收政策的收集及培训
税收优惠政策现在变化很快，所以更要求相关人员积极应对和学习，这样才能实现税收优惠应享尽享。
8.办税人员的管理
小企业和子公司，大多是财务人员兼职税务岗位；如果是大型集团，会成立单独的税务部门，明确相关人员的职责即可。
9.税务关系的维护
税务关系的维护包括三个方面：税局、外部专业机构、同行。当企业涉税遇到了问题，如果能从这三个方面得到意见，最终的处理意见肯定会更周全。
10.税务检查的应对
税务检查，包括了平时的检查评估和稽查，企业应备好资料给出合理解释，保持积极沟通。
11.特殊事项
特殊事项包括了企业在运营过程中的其他关键税务节点，比如股权转让、开设子公司等等，都需要关注重要的涉税事项。
只要在税务管理体系中抓住了以上11个关键要素，就能够根据企业的实际情况总结出适合自己的税务管理模式。
3 税务管理数字化转型落地
税务管理真正的数字化转型，是在“数字化转换”的基础上，利用技术和数据，通过管理制度等创新，实现整个管理体系的变革。
这一点，新奥集团实属典范。
一家成员企业近千家的集团企业，传统的人工模式不可能有效完成管控税务风险的任务。选择智慧平台，进行税务管理数字化转型成为了必然。
新奥集团从2017年开始打造税务风险管理系统，目前已经形成了以财税大数据为驱动的多功能智慧税务平台。该平台可以实时看到新奥成员企业在全国的纳税分布以及变化情况，还能够追踪到每一家成员企业具体的税务风险状况。
这项管理系统，集中实现了纳税申报、风险监控、以及税务分析三大功能。
值得注意的是，通过涉税业务处理的自动化，税务风险管理系统沉淀了大量的财税数据，初步建成了企业的财税数据仓。现在已经采集各类发票1600余万张、纳税申报表13万张、财务报表10万余张、会计凭证600余万张、政策法规近4万条，累计排查企业涉税风险6000余条。
而这些数据，也成为了企业决策的重要依据。在今年税务部门落实退税减税工作的过程中，新奥集团通过税务风险管理系统分析功能，统筹集团成员企业共享受到了超10亿元税收优惠政策红利。
能够落地的税务管理，并不是天方夜谭。企业围绕税务合规的目标展开税务工作，就能够给企业创造更多的价值。
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