开始阅读

1.目的：

为验证公司建立的质量管理体系是否符合ISO9001:2015的要求，及本公司管理体系的要求，是否得到有效的实施和保持，以确保体系的有效性、充分性、适宜性。

2.范围：

适用于公司质量管理体系覆盖的所有区域和要求的内部审核。

3．权责：

3.1管理者代表：负责审核策划、指派审核组长、审核结论确认、向最高管理者汇报。

3.2审核组：负责审核执行、审核缺失改善跟踪确认审核：

3.3各部门：审核缺失改善。

4、定义:

审核--为获得证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

5、作业内容:

5.1内部审核策划

5.1.1内部审核频度与时机：

a）内审的频次为每年至少一次，且每次内审时间间隔不超过12个月。

b) 当出现以下情况时，管理者代表可决定临时增加审核频率：

Ø组织机构，管理体系发生重大变化；

Ø出现重大质量事故、严重不符合事件时，或相关方对某一质量问题的连续投拆；

Ø在接受第二、第三方审核之前；

注：临时增加的内审可以针对体系全部，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核。

5.1.2内部审核计划

5.1.2.1每年底拟定次年度《年度内审计划表》，确定各管理体系内部审核的大致日程，本公司编制的年度审核计划均为集中性审核。

5.1.2.2管理代表依据《年度内审计划表》拟定之稽核日程，提前一个月指定内审组长及内审成员。

5.1.2.3内审组长根据审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，组成内审小组策划编制《内部审核计划表》，其内容应包括：

Ø目的、范围、依据和方法；

Ø审核内容应覆盖本公司的ISO9001管理体系的所有要素，

Ø审核组成员；

Ø首次/末次会议时间和地点；

Ø受审部门的审核及时间安排；

5.1.3审核要求

5.1.3.1内审员资质与审核原则

Ø内审组长和内审员必须受过相关体系专业内审员培训，考试合格且持有内审证书者方可担任。

Ø内审员与被审部门无直属之关系，保持审核独立，同时审核员在审核要公正而又客观地对待问题。

5.1.3.2审核准备

Ø审核之前必须提前编制《内审检查表》，能够覆盖需要审核的内容与相关标准的要求，经管理代表审核后使用。

Ø内审组长于内审前七天将《内部审核计划表》通知受审部门，受审部门对审核时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。

5.2内部审核

5.2.1首次会议：

5.2.1.1首次会议由内审组长主持，参加会议人员：公司领导、内审员及各部门负责人，与会者须签到，并由人力资源部保留会议记录。

5.2.1.2会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其它有关事项。

5.2.2审核实施：

5.2.2.1内审员依《内审检查表》内容，对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行情况及不符合项详细记录在检查表中；

5.2.2.2内审组长需全面了解内审计划实施情况，对及时协调审核组的工作。

5.2.2.3现场审核后，审核组长依规定时间召开审核组会议，各内审员将现场审核情况向内审组长汇报。

5.2.2.4审核组长依据审核标准、编制体系文件、相关法规要求等审核依据，对审核情况进行综合分析，确认不合格项，填写“不合格项分布表”；开具《纠正措施报告》

5.2.3不合格类型的判定:

5.2.3.1严重不合格(重缺失):

A. 质量体系运行或建立不符合标准要求。

B.普遍性的轻微不合格或区域性严重不合格。

C. 出现严重的后果,如质量事故。

D. 当不符合是出在物质管理体系时或与物质管理有直接的关系时;

5.2.3.2轻微不合格(轻缺失):

A.孤立的人为错误。

B. 偶尔发生,但没造成不良后果的问题。

C. 对质量体系不能产生足够影响的问题。

5.2.3.3观察项：对目前不能直接或不能经济确认及证实的不合格项。

5.2.4末次会议：

5.2.4.1末次会议由内审组长主持，参加人员：领导层，内审员及各部门主管，与会者签到，并由人力资源部保留会议记录。

5.2.4.2会议内容：内审组长重申审核目的，将本次审核结果进行汇报，宣布不合格项，针对“内审不符合项”发出《纠正措施报告》，提出完成纠正/纠正措施的要求及日期，交相关部门分析原因，制定纠正措施，并回复《纠正措施报告》。

5.2.5审核报告编制

审核完成一周内，审核组长完成《内部审核报告》，审核报告内容包括；

Ø审核目的、范围、方法和依据；

Ø审核组成员、受审核方代表名单；

Ø审核计划实施情况总结；

Ø不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；

Ø存在的主要问题分析；

Ø对管理体系有效性、符合性做出评价，提出今后应改进的地方。

5.3持续改进

5.3.1不合格项的改进

a.内审中发现的不合格事项，由责任部门提出整改方案并实施改进。

b.审核员根据各部门回复的纠正/纠正措施的内容与完成日期，对不符合事项实施结果和效果跟踪验证，并将验证结果记录《纠正措施报告》。

5.3.2当所有不符合项均已改善，内审组长关闭内审， 并汇总作来管理评审的输入内容。

5.4文控按照《记录控制程序》规定，负责保存内部审核资料，保存期三年。

6．相关文件：

6.1《纠正措施控制程序》

6.2《记录控制程序》

7．表单：

7.1《内部审核计划表）

7.2《内审检查表》

7.3《内部审核报告》

7.4《纠正措施报告》

8.附件：作业流程图

本文件名称： 内 审控制程序

下载地址t.zsxq.com/04bu7a2B

以上资料摘自：t.zsxq.com/04bu7a2rB [质量管理资料库]项目质量管理相关资料分享！

下载地址t.zsxq.com/04u7a2rB