iso9001-2015体系过程该怎么划分？今天案例来了iso9001-2015过程清单

ISO9001-2015管理体系过程清单

序号

过程名称

主责部门

相关文件/过程绩效指标

涉及标准条款

是否为

核心过程

过程类型

1

确定内外部环境因素的过程

领导层

4.1

管理过程

2

方针、目标的建立、实现过程

质管部

5.2/6.2

管理过程

3

内审过程

质管部

内部审核控制程序

9.1

管理过程

4

管理评审过程

最高管理者、质管部

管理评审控制程序，外审时严重不合格项为0

9.3

管理过程

5

设施和过程运行环境控制过程

机动部、生产分厂

设施和过程运行环境控制程序/特种设备检定率100%、生产任务完成率100%

7.1.3/7.1.4

支持过程

6

人力资源管理过程

公司办公室

人力资源控制程序/培训计划按时完成率≥90%

7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3

支持过程

7

沟通与信息交流过程

质管部、公司办公室

沟通与信息交流控制程序

7.4

支持过程

8

监视和测量资源管理过程

质管部

监视和测量资源控制程序

7.1.5

支持过程

9

文件记录管理过程

质管部

文件控制程序、记录控制程序

7.5

支持过程

10

与顾客有关的过程

市场营销部

服务和满意度评价控制程序、顾客要求评审控制程序、沟通与信息交流控制程序/顾客满意度≥80%

8.2/8.5.3/9.1.2

业务过程

11

与供方有关的过程

市场营销部

供方控制程序/合同评审率100%、供货商交货完成率≥98%

8.4/8.5.3

业务过程

12

生产和服务提供过程

生产安环部、生产分厂、质管部、市场营销部

经济责任制制定、考核和分析控制程序、生产计划控制程序、生产过程控制程序/生产任务完成率100%

8.5

业务过程

13

产品检验/放行过程

质管部

检验和试验控制程序/检验差错率为0、检测设备按时送检率为100%

8.6

业务过程

14

不合格输出及改进管理过程

最高管理者、质管部、市场营销部、生产分厂、生产安环部

不合格输出控制程序、纠正和预防措施控制程序/产品合格率100%

8.7/10

业务过程

编制/日期： 审批/日期：